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采購管理制度

1.目的

使公司采購管理制度化、規(guī)范化，保證采購工作質(zhì)量。

2.范圍

適用于本公司物資(原材料、備品件、半成品)采購的管理。

3.職責

3．1．原材料、備品件、半成品采購由供銷部負責。

3．3．財務(wù)部對采購過程中票據(jù)的完整性、準確性進行檢查、監(jiān)督。

4內(nèi)容

4．1．采購人員認真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，并嚴格按照法律、法規(guī)和公司《合

同管理制度》簽訂供應(yīng)合同。

4．2．采購員按采購計劃進行采購。

4．3．采購時采購員認真核實所要采購物資的名稱、規(guī)格(型號，)、等級、數(shù)量，采購過程中

必要時與物資使用部門進行溝通，避免誤購。如誤購承擔因誤購影響生產(chǎn)的責任。

4。4采購員應(yīng)通過各種途徑搜集物資信息，為正確選擇供方提供可靠依據(jù)。

4．5．采購員嚴格按照同樣的企業(yè)比質(zhì)量、同樣的質(zhì)量比價格、同樣的價格比信譽的比價原則，

選擇合格供方，對所采購物資的質(zhì)量負責。

4．6，外出采購，按時保質(zhì)保量完成采購任務(wù)，不能及時購買的，應(yīng)向所需部門說明情況，及

時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并積極采取其它措施以保證生產(chǎn)所需。

4．7．運輸物資時，應(yīng)以節(jié)約費用為原則合理租用車輛。租車費用結(jié)算需有正規(guī)的運輸發(fā)票，

經(jīng)部門負責人審核執(zhí)行董事批準后結(jié)算。

4．8．采購員對所采購回來的物資應(yīng)在當天交庫房保管，采購員、庫房保管員當場驗收物資外

觀質(zhì)量，核實所采購物資名稱、規(guī)格(型號)、等級，清點數(shù)量。

4．9．對己到庫的物資供銷部應(yīng)及時通知生產(chǎn)部、使用部門進行檢驗或驗收，檢驗或驗收合格

后方可辦理正式入庫手續(xù)。未經(jīng)檢驗或驗收的物資；不得領(lǐng)用。

4．10．采購員應(yīng)及時拿回采購發(fā)票，保證發(fā)票所列項目正確、發(fā)票不受損，做到票物相符、手

續(xù)完備。辦理入庫后，采購發(fā)票應(yīng)及時交財務(wù)部，不得壓票，

4，11．采購物資辦理正式入庫手續(xù)時，供銷部填寫原材料入庫單，部門負責人、庫房保管員、

采購員在入庫單上簽字，入庫單上填寫項目要求準確、完整。

4．12．采購員出差返回公司后，應(yīng)如實填報出差時間、地點，各項票據(jù)和費用，必須在一周內(nèi)