導(dǎo)語(yǔ)：市財(cái)政局局長(zhǎng)財(cái)政工作匯報(bào)一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告20*年市級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況和2009年市級(jí)總預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；2009年市級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。

一、20*年市級(jí)總預(yù)算和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

20*年，我們?cè)谑形恼_領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng)籌財(cái)政與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，著力推進(jìn)財(cái)政改革，堅(jiān)持依法治稅，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，高度關(guān)注民生，較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)，有力地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）市級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算執(zhí)行情況

20*年全市地方財(cái)政收入執(zhí)行數(shù)38.42億元，比上年決算數(shù)增收6.34億元，增長(zhǎng)19.8%，完成匯總各級(jí)人代會(huì)通過預(yù)算的105.3%（下同）。地方財(cái)政收入加上入中央庫(kù)的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅收入和入省庫(kù)的省市共享稅收入，全市財(cái)政總收入完成66.17億元，比上年增長(zhǎng)15%。地方收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

稅收收入285125萬元，完成預(yù)算104.9%，其中：增值稅48102萬元，完成預(yù)算82.6%；營(yíng)業(yè)稅104225萬元，完成預(yù)算98.9%；企業(yè)所得稅35625萬元，完成預(yù)算105.6%；其他稅收收入97173萬元，完成預(yù)算130.4%。非稅收入99*5萬元，完成預(yù)算106.7%，其中：行政性收費(fèi)及罰沒收入53938萬元，完成預(yù)算103.9%；專項(xiàng)收入15649萬元，完成預(yù)算110%；其他非稅收入29498萬元，完成預(yù)算110.3%。

20*年全市財(cái)政支出執(zhí)行數(shù)105.5億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)35.5%，剔除上級(jí)財(cái)政追加?？畹炔糠?，地方財(cái)政支出為66.67億元，完成匯總各級(jí)人代會(huì)通過預(yù)算118%(下同)。地方財(cái)政主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

一般公共服務(wù)141691萬元，完成預(yù)算132.6%；公共安全64599萬元，完成預(yù)算124.7%；教育189215萬元，完成預(yù)算115%；科學(xué)技術(shù)5412萬元，完成預(yù)算111.8%；文化體育與傳媒13393萬元，完成預(yù)算131.7%；社會(huì)保障和就業(yè)168128萬元，完成預(yù)算138.3%；醫(yī)療衛(wèi)生87176萬元，完成預(yù)算146.1%；環(huán)境保護(hù)37691萬元，完成預(yù)算101.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)61573萬元，完成預(yù)算106.5%；農(nóng)林水事務(wù)157945萬元，完成預(yù)算144%；交通運(yùn)輸24214萬元，完成預(yù)算125.1%；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)45435萬元，完成預(yù)算119.7%；其他各項(xiàng)支出58527萬元，完成預(yù)算71.4%。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

20*年全市基金收入執(zhí)行數(shù)30.4億元，完成匯總各級(jí)人代會(huì)通過預(yù)算122%（下同）。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金收入305萬元，完成預(yù)算101.7%；墻體材料專項(xiàng)資金收入530萬元，完成預(yù)算89.1%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入294989萬元，完成預(yù)算121.8%；育林基金收入2365萬元，完成預(yù)算153.6%；地方水利建設(shè)基金收入2423萬元，完成預(yù)算124.6%；其他各項(xiàng)基金收入3024萬元，完成預(yù)算271.7%。

20*年全市基金支出執(zhí)行數(shù)34.5億元，剔除上級(jí)財(cái)政追加?？畹炔糠?，完成匯總各級(jí)人代會(huì)通過預(yù)算130.9%（下同）。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

墻體材料專項(xiàng)資金支出219萬元，完成預(yù)算42.8%;國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出320200萬元（主要用于土地成本支出、城市建設(shè)、企業(yè)改制等），完成預(yù)算132.6%;育林基金支出2173萬元，完成預(yù)算154.9%;地方水利建設(shè)基金支出3904萬元，完成預(yù)算111.1%;其他各項(xiàng)基金支出18118萬元，完成預(yù)算110.6%。

（二）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算執(zhí)行情況

20*年市本級(jí)財(cái)政收入執(zhí)行數(shù)85587萬元，完成預(yù)算的100.4%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)16.5%。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

稅收收入61117萬元，完成預(yù)算93%，其中：增值稅12533萬元，完成預(yù)算67%；營(yíng)業(yè)稅14943萬元，完成預(yù)算110.3%；企業(yè)所得稅5090萬元，完成預(yù)算78.1%；其他稅收收入28551萬元，完成預(yù)算106%。非稅收入24470萬元，完成預(yù)算125.5%，其中：行政性收費(fèi)及罰沒收入14678萬元，完成預(yù)算128.1%；專項(xiàng)收入7596萬元，完成預(yù)算1*.1%；其他非稅收入2196萬元，完成預(yù)算216.8%，超收的原因主要是加大對(duì)非稅收入的清欠力度，將歷年的欠款全部收繳入庫(kù)。

20*年市本級(jí)財(cái)政支出執(zhí)行數(shù)192077萬元，剔除上級(jí)追加專款和市本級(jí)年初安排的預(yù)算在執(zhí)行中追加下縣支付部分等，完成預(yù)算120.9%(下同)。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

一般公共服務(wù)18228萬元，完成預(yù)算149.6%；公共安全18185萬元，完成預(yù)算122.7%；教育27244萬元，完成預(yù)算125.3%；科學(xué)技術(shù)1604萬元，完成預(yù)算102.1%；農(nóng)林水事務(wù)11317萬元，完成預(yù)算146.9%；剔除一次性不可比因素，三項(xiàng)法定支出分別比上年增長(zhǎng)27.6%、15.5%和28.4%，均高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅10.4%，達(dá)到了法定要求。文化體育與傳媒3092萬元，完成預(yù)算105.3%；社會(huì)保障和就業(yè)46439萬元，完成預(yù)算139.1%；醫(yī)療衛(wèi)生7973萬元，完成預(yù)算103.4%；環(huán)境保護(hù)6872萬元，完成預(yù)算112.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)12561萬元，完成預(yù)算149.2%；交通運(yùn)輸8640萬元，完成預(yù)算158.2%；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)9426萬元，完成預(yù)算114.2%；其他各項(xiàng)支出20496萬元，完成預(yù)算103.5%。

20*年市級(jí)總預(yù)算和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行中，有部分支出項(xiàng)目超出預(yù)算，主要是年度預(yù)算執(zhí)行中其他支出科目中預(yù)備費(fèi)、預(yù)留調(diào)資安排的支出相應(yīng)列入有關(guān)預(yù)算科目。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

20*年市本級(jí)基金收入執(zhí)行數(shù)11.5億元，完成預(yù)算151.3%。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金收入305萬元，完成預(yù)算101.7%；墻體材料專項(xiàng)資金收入160萬元，完成預(yù)算40%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入11*72萬元，完成預(yù)算154%；育林基金收入703萬元，完成預(yù)算140.6%；地方水利建設(shè)基金收入2319萬元，完成預(yù)算119.3%；其他各項(xiàng)基金收入357萬元，完成預(yù)算51%。

20*年市本級(jí)基金支出執(zhí)行數(shù)11.2億元，剔除上級(jí)追加專款和市本級(jí)年初安排的預(yù)算在執(zhí)行中追加下縣支付部分等，完成預(yù)算144.4%（下同）。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:

墻體材料專項(xiàng)資金支出40萬元，完成預(yù)算12.5%;國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出107556萬元（其中用于土地成本支出、城市建設(shè)、企業(yè)改制支出的比例分別為15%、54%、12%），完成預(yù)算149.4%;育林基金支出860萬元，完成預(yù)算172%;地方水利建設(shè)基金支出2121萬元，完成預(yù)算63.6%;其他各項(xiàng)基金支出1044萬元，完成預(yù)算98.5%。

市級(jí)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡，略有結(jié)余。

（三）20*年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1.財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響，我市財(cái)政增收在面臨著支柱稅源持續(xù)減收、重點(diǎn)企業(yè)減收面擴(kuò)大、增值稅轉(zhuǎn)型試點(diǎn)等諸多減收因素影響下，全市財(cái)政收入仍然保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，總收入、地方收入分別增長(zhǎng)15%和19.8%。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，稅收占財(cái)政總收入比重為85%，同比提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2、財(cái)政支出保障有力

20*年全市財(cái)政支出共完成105.5億元，同比增長(zhǎng)35.5%，超出全市財(cái)政總收入39.33億元，超出全市地方財(cái)政收入67.*億元，實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)確?！薄ⅰ八膫€(gè)傾斜”；全年我市共下?lián)苁?、市、縣安排的民生工程資金共計(jì)14.74億元，進(jìn)一步加快了“民生工程”實(shí)施步伐。

3、財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)

進(jìn)一步推進(jìn)了國(guó)庫(kù)集中支付改革，國(guó)庫(kù)集中收付與會(huì)計(jì)集中核算“兩個(gè)制度”有效結(jié)合在我市已經(jīng)全面啟動(dòng)；全面推行了非稅收入財(cái)政票據(jù)電子化管理改革工作，規(guī)范征管單位行為，提高了征收效率；進(jìn)一步深化了政府采購(gòu)改革，市本級(jí)實(shí)現(xiàn)了管理機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)相分離，20*年全市政府采購(gòu)預(yù)算18.84億元（含部門集中采購(gòu)），實(shí)際采購(gòu)金額16.83億元，節(jié)約2.01億元，節(jié)約率10.6%；積極推進(jìn)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放工作，全市近80萬農(nóng)戶、340萬農(nóng)民直接受益；繼續(xù)抓好農(nóng)村綜合改革，積極化解農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)；穩(wěn)妥、有序推進(jìn)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革，鞏固稅改成果。

4、財(cái)政監(jiān)管成效明顯

先后開展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金檢查、政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理，提高了資金效益，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。僅投資評(píng)審這一項(xiàng)全年市本級(jí)共審減財(cái)政資金4797.88萬元，審減率達(dá)到了21.69%。

20*年預(yù)算任務(wù)的完成和財(cái)政改革發(fā)展取得的成績(jī)，來自正確執(zhí)行市委的各項(xiàng)決策，來自市人大的依法監(jiān)督和悉心指導(dǎo)，來自市政協(xié)的民主監(jiān)督和積極幫助，來自全市人民的共同努力，十分不易。借此機(jī)會(huì)，謹(jǐn)向理解、關(guān)心、支持我市財(cái)政工作的各位人大代表、各位政協(xié)委員、社會(huì)各界人士表示衷心的感謝和崇高的敬意！

20*年財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些不容忽視的問題，主要是：財(cái)政收入增長(zhǎng)相對(duì)較緩，在全省排位靠后；財(cái)政收入總量偏少，位置后移；市本級(jí)與縣區(qū)之間、各個(gè)縣區(qū)之間的財(cái)政收入增長(zhǎng)很不均衡；財(cái)政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還有待于進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問題，我們一定要高度重視，認(rèn)真對(duì)待，積極采取措施，著力解決。

二、2009年市級(jí)總預(yù)算和市級(jí)預(yù)算草案

抓好工作的前提是準(zhǔn)確把握形勢(shì)。受國(guó)內(nèi)外大環(huán)境影響，2009年我市的財(cái)政收支矛盾將更加突出，我市經(jīng)濟(jì)和財(cái)政發(fā)展將面臨著多年來最困難的時(shí)期。收入方面，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響尚未見底，房地產(chǎn)和資本市場(chǎng)低迷，雖然國(guó)家出臺(tái)了一系列促進(jìn)房地產(chǎn)發(fā)展的政策舉措，但受信心指數(shù)下降等因素影響，市場(chǎng)成交量有限，房地產(chǎn)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)支撐效應(yīng)大大減弱。特別是企業(yè)利潤(rùn)大幅下降，使稅收增幅相應(yīng)下滑。國(guó)家為幫助企業(yè)渡難關(guān)出臺(tái)的一系列減稅政策，實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革、連續(xù)提高部分產(chǎn)品出口退稅率和取消部分產(chǎn)品出口關(guān)稅等措施，都會(huì)明顯減少財(cái)政收入。一些保障民生的財(cái)稅優(yōu)惠政策，也將減少收入。支出方面，增加政府投資規(guī)模，保障和改善民生，加強(qiáng)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)，都需要財(cái)政加大投入力度。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，需要增加社會(huì)保障支出和補(bǔ)貼困難群體支出，需要加大對(duì)中小企業(yè)的支持力度，需要扶持重大項(xiàng)目等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，財(cái)政支出非常緊張。

在看到嚴(yán)峻形勢(shì)的同時(shí)，也要看到我市財(cái)政發(fā)展具有的有利條件和機(jī)遇。一是國(guó)家實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施，為我們?nèi)ψロ?xiàng)目、加快發(fā)展步伐、增強(qiáng)財(cái)政后勁提供了難得的機(jī)遇。二是省委、省政府把沿江開發(fā)、鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)、支持共青城發(fā)展作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，為我市發(fā)展帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。三是市委九屆七次全會(huì)提出了“‘兩區(qū)’互動(dòng)、強(qiáng)工興城，科學(xué)發(fā)展、奮起趕超，三年財(cái)政收入翻番，五年實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)位”的工作思路和奮斗目標(biāo)，為我市今后一個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)社會(huì)和財(cái)政發(fā)展指明了方向，增添了動(dòng)力。

根據(jù)對(duì)當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和市委的要求，2009年全市財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以十七屆三中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，按照全國(guó)全省財(cái)政工作會(huì)議、市委九屆七次全會(huì)和市十三屆人代會(huì)四次會(huì)議部署，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極的財(cái)政政策，保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定，著力化經(jīng)濟(jì)波動(dòng)期為發(fā)展機(jī)遇期，大力開源挖潛,做大收入“蛋糕”，繼續(xù)做到“五個(gè)確?！保Ω纳泼裆?，促進(jìn)社會(huì)和諧，深化財(cái)政改革，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，不斷提高財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力和水平，為爭(zhēng)得*應(yīng)有地位而努力奮斗。

按照上述指導(dǎo)思想，依據(jù)今年全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，我們按照新的政府收支分類科目編制了2009年市級(jí)總預(yù)算和市級(jí)預(yù)算草案。

（一）2009年市級(jí)總預(yù)算

1.一般預(yù)算收支安排情況

2009年全市財(cái)政總收入預(yù)算安排76.1億元，比20*年收入執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)15%；全市財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算安排44.2億元，比20*年收入執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)15%，主要安排情況是:

稅收收入337946萬元，其中：增值稅6*12萬元，營(yíng)業(yè)稅126895萬元，企業(yè)所得稅40710萬元，個(gè)人所得稅12149萬元，其他稅收收入97380萬元；非稅收入104*4萬元，其中：行政性收費(fèi)及罰沒收入54537萬元，專項(xiàng)收入14215萬元，其他非稅收入35332萬元。

2009年全市地方財(cái)政收入，加上上級(jí)稅收返還、其他各項(xiàng)補(bǔ)助等，減去上解支出等，預(yù)算財(cái)力為73.6億元。2009年市級(jí)總預(yù)算支出安排73.6億元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是：

一般公共服務(wù)1*710萬元；公共安全49603萬元；教育171430萬元；科學(xué)技術(shù)3902萬元；文化體育與傳媒8760萬元；社會(huì)保障和就業(yè)52157萬元；醫(yī)療衛(wèi)生48918萬元；環(huán)境保護(hù)12527萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)45045萬元；農(nóng)林水事務(wù)63993萬元；交通運(yùn)輸11168萬元；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)32898萬元；其他各項(xiàng)支出126391萬元。

2、基金預(yù)算收支安排情況

2009年全市基金預(yù)算收入安排30.7億元，其中：散裝水泥專項(xiàng)資金收入300萬元，墻體材料專項(xiàng)資金收入890萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入300000萬元，育林基金收入2300萬元，地方水利建設(shè)基金收入2600萬元，其他各項(xiàng)基金收入680萬元。

上述財(cái)政基金預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入及調(diào)入資金，減去上解支出等，2009年全市當(dāng)年可安排的基金財(cái)力為30.7億元，2009年全市基金預(yù)算支出安排30.7億元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金支出240萬元，墻體材料專項(xiàng)資金支出712元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出300000萬元（主要用于土地成本支出、城市建設(shè)、企業(yè)改制等），育林基金支出2070萬元，地方水利建設(shè)基金支出3725萬元，其他各項(xiàng)基金支出680萬元。

以上是市代編預(yù)算，待各級(jí)人代會(huì)審批同級(jí)預(yù)算逐級(jí)報(bào)市后，再匯編2009年全市總預(yù)算，報(bào)市人大常委會(huì)備案。

（二）2009年市級(jí)預(yù)算

1、一般預(yù)算收支安排情況

2009年市級(jí)地方財(cái)政收入預(yù)算安排9億元，比20*年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5%。主要收入項(xiàng)目的安排情況是：

稅收收入69617萬元，其中：增值稅17800萬元，營(yíng)業(yè)稅17220萬元，企業(yè)所得稅5620萬元，個(gè)人所得稅2730萬元，契稅收入10000萬元，其他稅收收入16247萬元；非稅收入20383萬元，其中：行政性收費(fèi)及罰沒收入13404萬元，專項(xiàng)收入5331萬元，其他非稅收入1648萬元。

2009年市本級(jí)地方財(cái)政收入，加上上級(jí)稅收返還、其他各項(xiàng)補(bǔ)助等，減去上解支出等，預(yù)算財(cái)力為11.23億元。2009年市本級(jí)預(yù)算支出安排11.23億元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是：

一般公共服務(wù)11893萬元；公共安全15540萬元；教育19671萬元；科學(xué)技術(shù)1275萬元；文化體育與傳媒2451萬元；社會(huì)保障和就業(yè)11842萬元；醫(yī)療衛(wèi)生8579萬元；環(huán)境保護(hù)2401萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7213萬元；農(nóng)林水事務(wù)4387萬元；交通運(yùn)輸3610萬元；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)5301萬元；其他各項(xiàng)支出18146萬元。按原口徑測(cè)算，科技、支農(nóng)、教育三項(xiàng)支出分別增長(zhǎng)10.3%、15.4%、11.4%，分別高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅1.9、7、3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到法定要求。

2、基金預(yù)算收支安排情況

2009年市級(jí)基金預(yù)算收入安排8.4億元。其中：散裝水泥專項(xiàng)資金收入300萬元，墻體材料專項(xiàng)資金收入400萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入80000萬元，育林基金收入475萬元，地方水利建設(shè)基金收入2500萬元，其他各項(xiàng)基金收入260萬元。

上述財(cái)政基金預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入及調(diào)入資金，減去上解支出等，2009年市本級(jí)當(dāng)年可安排的基金財(cái)力為8.5億元，2009年市本級(jí)基金預(yù)算支出安排8.5億元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是:

散裝水泥專項(xiàng)資金支出240萬元，墻體材料專項(xiàng)資金支出320萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出80000萬元（主要是用于土地成本支出、城市建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)和企業(yè)改制支出等），育林基金支出427萬元，地方水利建設(shè)基金支出3725萬元，其他各項(xiàng)基金支出260萬元。

三、堅(jiān)定信心，頑強(qiáng)拼搏，確保完成2009年預(yù)算任務(wù)

2009年是新中國(guó)成立60周年，又是應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)、保增長(zhǎng)促發(fā)展的關(guān)鍵之年。今年我們將緊緊圍繞“三年財(cái)政收入翻番，五年實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)位”這一目標(biāo)，突出“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”三個(gè)重點(diǎn)，重點(diǎn)做好五個(gè)方面工作：

1、著力開源挖潛，做大做優(yōu)財(cái)政“蛋糕”

一是抓住中央擴(kuò)大內(nèi)需的有利時(shí)機(jī)，積極選準(zhǔn)項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取資金，加快實(shí)施，優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)。二是積極籌集資金，改善投資環(huán)境，服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。其中安排造林綠化“一大四小”工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元；安排民用航空專項(xiàng)資金1000萬元；安排新型工業(yè)化發(fā)展基金2855萬元，用于企業(yè)技改、貼息和高新技術(shù)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)等。三是全面推進(jìn)企業(yè)所得稅改革和實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家一系列的減稅政策，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，以“養(yǎng)雞下蛋”，加快發(fā)展。四是提升收入征管效能。積極支持稅務(wù)部門依法治稅，加強(qiáng)征管，確保收入應(yīng)收盡收；規(guī)范非稅收入征管，實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目“聯(lián)審聯(lián)批”，建設(shè)規(guī)費(fèi)“統(tǒng)一收繳”。

2、著力改革創(chuàng)新，增強(qiáng)財(cái)政活力

一是建立激勵(lì)發(fā)展機(jī)制。安排1000萬元獎(jiǎng)勵(lì)資金，用于獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)貢獻(xiàn)大，招商引資上項(xiàng)目有功和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展快的單位和個(gè)人，以激勵(lì)加快發(fā)展。二是激活投融資機(jī)制，多渠道籌集發(fā)展建設(shè)資金。按照“一個(gè)池子蓄水，一個(gè)龍頭放水”要求，加大土地收儲(chǔ)力度，打造環(huán)境，變賣地籌資向收地融資轉(zhuǎn)變，確?！芭d城”項(xiàng)目資金需要；組建運(yùn)作好市信用擔(dān)保公司，對(duì)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的財(cái)稅型、成長(zhǎng)型、就業(yè)型工業(yè)企業(yè)提供流動(dòng)資金貸款擔(dān)保，解決企業(yè)融資難題，為“強(qiáng)工”服務(wù)。三是繼續(xù)深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、非稅收入管理、政府采購(gòu)等改革，認(rèn)真搞好公務(wù)消費(fèi)卡改革試點(diǎn)，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效。四是完善以“兩田制”為主要內(nèi)容的國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革，推進(jìn)并完成化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)任務(wù)。五是認(rèn)真落實(shí)成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革，合理分配使用燃油消費(fèi)稅轉(zhuǎn)移支付資金，保障公路收費(fèi)體制改革平穩(wěn)推進(jìn)。

3、著力改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧

牢固樹立以人為本的公共財(cái)政理念，始終關(guān)注民生、保障民生、改善民生。繼續(xù)整合安排新農(nóng)村建設(shè)資金3000萬元；認(rèn)真落實(shí)省政府60項(xiàng)公共財(cái)政政策，確保上級(jí)資金及時(shí)、足額撥付到位，本級(jí)配套足額安排，促進(jìn)社會(huì)和諧。

4、著力加強(qiáng)監(jiān)管，提高資金效益

一是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。強(qiáng)化決算審核制度，建立決算審核操作辦法，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。二是開展財(cái)政日常監(jiān)督。在自覺接受人大、審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督的同時(shí)，積極組織開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、專項(xiàng)資金檢查和內(nèi)審，構(gòu)建“大財(cái)政監(jiān)督”長(zhǎng)效管理機(jī)制。三是建立績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，選擇財(cái)政資金投入大、群眾關(guān)注的財(cái)政支出建立項(xiàng)目庫(kù)，有序開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

5、著力創(chuàng)優(yōu)服務(wù)，提升理財(cái)效能

緊緊圍繞“強(qiáng)工興城”上項(xiàng)目，積極開展“機(jī)關(guān)效能年”活動(dòng)，推動(dòng)財(cái)政工作提質(zhì)、提速、提效；加快“金財(cái)工程”建設(shè)步伐，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量；加強(qiáng)財(cái)政信息公開服務(wù)，充分利用各種媒體，主動(dòng)公開財(cái)政信息，接受各級(jí)各部門和社會(huì)的監(jiān)督。

各位代表，2009年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹市委九屆七次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會(huì)作出的決議，自覺接受市人大的法律監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，虛心聽取各方面的意見和建議，堅(jiān)定信心，奮發(fā)進(jìn)取，扎實(shí)工作，為全面完成今年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，為爭(zhēng)得*應(yīng)有地位而不懈奮斗！