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根據(jù)市局要求，我局于2013年7-8月對本局及所屬企業(yè)單位的物資采購情況進行全面自查，情況如下：

一、制度建設與落實情況

1、成立了以局長為組長的區(qū)糧食局三項專項治理工作領(lǐng)導小組，抽調(diào)了相關(guān)骨干人員為組員，確保了治理工作的組織高度性。

2、制定了《區(qū)糧食局物資采購專項治理工作實施方案》，并建立健全了一系列的物資采購和財務管理制度，如《財物管理制度》、《財務管理制度》、《廉政制度》以及機關(guān)事務管理辦法等。

3、各企業(yè)實行法人負責制和重大開支上報審批審核制。

4、嚴格遵守執(zhí)行財經(jīng)紀律和制度。

二、物資采購流程情況

1、民主集中決策，集中制定采購計劃和采購預算，公平、公開、公正采購每一件物品。

2、局機關(guān)財政經(jīng)費采購物資由區(qū)政府采購中心和結(jié)算中心統(tǒng)一進行。企業(yè)單位小件物品自行采購，大件物品要上報區(qū)局審批。

3、實行法人審批負責制、分管領(lǐng)導驗證制、采購人員追究制、財務人員監(jiān)查制等物資采購財務管理方法。

4、物資采購實行采購—清點—入庫—使用—入帳等登記備查管理辦法。

5、大宗物資實行招投標采購，嚴格流程透明運作。

三、自查結(jié)果

1、局機關(guān)和企業(yè)都嚴格遵循各項制度，合理開支，節(jié)約開支，透明開支。

2、自查過程中未發(fā)現(xiàn)有徇私舞弊，以權(quán)謀私情況。

3、物資采購帳實相符，質(zhì)量過關(guān)。