導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫好一篇檢查整改報(bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

 

市貨運(yùn)安全檢查組8月份對(duì)我公司進(jìn)行了貨運(yùn)企業(yè)安全檢查與指導(dǎo)，接到整改通知后，針對(duì)此次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)于我公司在安全生產(chǎn)過(guò)程中所存在的主要問題予以剖析，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，按照整改通知書要求立即進(jìn)行整改，具體整改內(nèi)容如下：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，把安全生產(chǎn)作為所有工作的重中之重。我公司在按到檢查組的整改通知書后，認(rèn)真組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)貫徹《安全生產(chǎn)法》、《省安全生產(chǎn)條例》、《市安全生產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。使公司全體員工在思想認(rèn)識(shí)上有一個(gè)質(zhì)的變化，充分認(rèn)識(shí)到安全生產(chǎn)的重要性。并把安全生產(chǎn)作為一個(gè)重要指標(biāo)進(jìn)行考核，只有安全，才有業(yè)績(jī)，只有安全，才有和諧。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，明確安全責(zé)任。公司員工按照各自的崗位職責(zé)做好本職工作，并已經(jīng)與公司簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書。針對(duì)個(gè)別新入職駕駛員，只簽訂了公司《駕駛員安全操作責(zé)任書》，沒能及時(shí)簽訂《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》的問題，人事處、安全科會(huì)同新入職駕駛員立即簽訂《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》存檔。

3、應(yīng)急演練臺(tái)賬要求參演人員本人簽字。建立健全安全教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃。強(qiáng)化責(zé)任、落實(shí)到人。對(duì)于公司的安全培訓(xùn)工作設(shè)專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，完善安全教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)的考勤制度，對(duì)于公司所有人員，一次不按照計(jì)劃參加的學(xué)習(xí)的，按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度處理，年度評(píng)先評(píng)優(yōu)一票否決。二次以上不按時(shí)參加學(xué)習(xí)的，公司將視情節(jié)予以辭退。

4、技術(shù)科、安全科組織人員，嚴(yán)格落實(shí)車輛出入庫(kù)檢查制度，每天安全員、技術(shù)員連同車輛駕駛員對(duì)車輛進(jìn)行出入庫(kù)檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。

5、完善車輛技術(shù)檔案，根據(jù)相關(guān)要求填寫規(guī)范。公司指定專人負(fù)責(zé)建立、完善、保管車輛管理檔案。 道路運(yùn)輸車輛每次進(jìn)行維護(hù)、修理、檢測(cè)、技術(shù)等級(jí)評(píng)定、車輛發(fā)生變更、交通事故處理完畢后分別在車輛技術(shù)檔案、車輛管理檔案中及時(shí)進(jìn)行登記、記錄。

6、財(cái)務(wù)部、安全科落實(shí)安全生產(chǎn)投入制度，公司設(shè)立安全專項(xiàng)資金，我公司建立使用獨(dú)立臺(tái)賬，認(rèn)真落實(shí)好公司安全專項(xiàng)資金臺(tái)賬及明細(xì)。做到上級(jí)主管部門的要求和預(yù)防交通事故安全基金的籌備和落實(shí)。

篇2

 

2011年6月30日，省衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督檢查組專家對(duì)我院進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，全院干部職工高度重視，及時(shí)安排部署，召開專題會(huì)議，對(duì)各位專家在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其意見和建議進(jìn)行了整理，現(xiàn)將專家組檢查意見和整改措施報(bào)告如下：

一、檢查中存在的問題：

1.麻醉藥物處方權(quán)管理混亂，無(wú)麻醉藥物處方權(quán)的醫(yī)生不能

開具麻醉藥物；

2.麻醉處方必須是藥師以上職稱人員進(jìn)行調(diào)配，并且醫(yī)生和

司藥人員簽名要清晰；

3.麻醉處方?jīng)]有按照有關(guān)要求按照日期編號(hào)登記；

4.各個(gè)科室儲(chǔ)備的麻醉藥物必須由藥械科統(tǒng)一管理，科室要

有專人管理、登記；

5.處方書寫不規(guī)范，有涂改無(wú)簽名；

6.處方點(diǎn)評(píng)工作落實(shí)不到位，應(yīng)每月進(jìn)行點(diǎn)評(píng)并在全院通

報(bào)，要有相應(yīng)的檢查記錄，醫(yī)院應(yīng)有相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施；

7.醫(yī)療垃圾廢物處理不符合有關(guān)規(guī)定，應(yīng)遠(yuǎn)離工作和生活

區(qū)，按照要求單獨(dú)設(shè)置；

8.供應(yīng)室：5月15日、6月11日兩天的BD試驗(yàn)檢測(cè)紙上有

水漬，但是，當(dāng)班人員沒有做相應(yīng)記錄，沒有重新進(jìn)行檢測(cè)；

9.胃鏡室：沒有開展傳染病上報(bào)工作，工作人員傳染病知識(shí)

掌握欠佳，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)并開展傳染病上報(bào)工作；

10手術(shù)室：手術(shù)病人登記有缺項(xiàng)，剖腹產(chǎn)手術(shù)病人妊娠月份

記錄不詳。

11.眼科：溫度監(jiān)測(cè)q8h（要求q6h）,不合規(guī)定；

12.輸血科：儲(chǔ)存血液的冰箱沒有定期消毒和清理、沒有相應(yīng)

記錄；

13.檢驗(yàn)科：存放試劑的冰箱遞補(bǔ)的試劑被水浸泡；

14.免疫室：試劑存放不合規(guī)定，有1盒試劑過(guò)期；

15.B超室：應(yīng)在醒目位置張貼“禁止非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別

鑒定”等有關(guān)的警示，每一臺(tái)B超機(jī)器上均應(yīng)張貼由當(dāng)?shù)匦詣e比辦公室統(tǒng)一發(fā)放的登記編號(hào)；

16.心電圖室、彩超室、皮膚科有關(guān)工作人員資質(zhì)不符合要求；

17.皮膚科沒有傳染病登記、報(bào)告記錄，醫(yī)療垃圾廢物處理不

合要求；

18.口腔科：物品存放柜中的無(wú)菌容器盒均已超過(guò)有效期。

二、整改措施：

（一）、藥械科和臨床藥學(xué)室：

1.  嚴(yán)格按照《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》和《麻醉藥品管

理辦法》的有關(guān)要求，進(jìn)行麻醉藥品管理，明確臨床醫(yī)生麻醉處方權(quán)限，杜絕無(wú)麻醉處方權(quán)的人員開具麻醉處方，發(fā)現(xiàn)一次，處罰一次；

2.  負(fù)責(zé)麻醉藥品調(diào)劑的藥學(xué)人員必須符合有關(guān)資質(zhì)規(guī)定，嚴(yán)格

審方，醫(yī)生和司藥人員簽名要清晰，嚴(yán)把麻醉處方關(guān)，并按照要求進(jìn)行登記；對(duì)于不符合規(guī)定和規(guī)范的麻醉處方堅(jiān)決打回，不予以調(diào)劑并進(jìn)行登記；

3.  藥械科對(duì)全院范圍內(nèi)的麻醉藥品進(jìn)行統(tǒng)一管理，各科室要安

排專人進(jìn)行管理和登記，責(zé)任到人，藥械科要定期進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，對(duì)于管理混亂的科室進(jìn)行全院通報(bào)批評(píng)并進(jìn)行處罰；

4.  嚴(yán)格執(zhí)行《麻醉藥品、精神藥品處方管理規(guī)定》，進(jìn)一步加強(qiáng)

處方管理，繼續(xù)開展有關(guān)處方書寫的培訓(xùn)，規(guī)范臨床處方書寫質(zhì)量，對(duì)于不符合要求的處方藥房人員堅(jiān)決打回，直至其處方合格后再予以調(diào)劑；

5.  進(jìn)一步完善處方點(diǎn)評(píng)工作，納入臨床科室考核中，對(duì)于不符

合規(guī)范的處方，進(jìn)行全院公示，并要責(zé)任到人，追究臨床醫(yī)生和相應(yīng)調(diào)劑人員的責(zé)任，進(jìn)行處罰。

二、醫(yī)院感染辦公室、防?？疲?/p>

1.按照上級(jí)部門要求，加強(qiáng)醫(yī)療廢物的管理和處理，在遠(yuǎn)離醫(yī)療

和生活區(qū)的地方建立專門的醫(yī)療廢物處理場(chǎng)所；

2.進(jìn)一步加強(qiáng)傳染病管理和上報(bào)工作，對(duì)全院各科室傳染病工作

進(jìn)行統(tǒng)一管理，各科室要有專人負(fù)責(zé)，對(duì)于一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的傳染病人要及時(shí)進(jìn)行登記并按規(guī)定進(jìn)行上報(bào)，醫(yī)院感染辦公室、防?？埔袑?shí)發(fā)揮監(jiān)督作用；

3.加強(qiáng)供應(yīng)室及相關(guān)科室物品消毒管理工作，針對(duì)此次檢查發(fā)現(xiàn)

的供應(yīng)室、口腔科等科室出現(xiàn)的問題，我們立即予以了糾正，并對(duì)有關(guān)科室和人員進(jìn)行了批評(píng)，要求其在今后的工作中，嚴(yán)格管理，各科室要安排專人定期進(jìn)行檢查、登記，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。

三、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科室、人事科：

1.進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，尤其是高風(fēng)險(xiǎn)科室的管理，比如手術(shù)室

要對(duì)每一例手術(shù)按照要求進(jìn)行嚴(yán)格登記，不允許有遺漏、缺項(xiàng)等情況發(fā)生；

2.眼科溫度監(jiān)測(cè)不符合規(guī)定，已經(jīng)按照有關(guān)要求改為q6h進(jìn)行監(jiān)

測(cè)；

3.檢驗(yàn)科、免疫室的試劑存放要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，科室要安排

專人定期進(jìn)行檢查、更換，并做好記錄；儲(chǔ)存血液制品的冰箱要按照要求定期消毒合和清理，并做好相應(yīng)記錄；

4.已經(jīng)在B超室門口醒目位置張貼“禁止非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別

鑒定和人工終止妊娠”等有關(guān)的警示，并已經(jīng)向所在地綜合治理出生人口性別比辦公室申請(qǐng)進(jìn)行登記；

5.對(duì)于心電圖室、彩超室、皮膚科有關(guān)人員資質(zhì)不符合規(guī)定的問

題，已經(jīng)和醫(yī)院人事科結(jié)合并向院領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，將對(duì)有關(guān)人員職業(yè)范圍進(jìn)行申請(qǐng)變更，無(wú)法變更的人員根據(jù)情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；

篇3

1，整改范圍

總體安保隊(duì)伍

2，具體方案

以此次夜班整改工作為標(biāo)準(zhǔn)，督促全項(xiàng)目引以為戒，吸取教訓(xùn)，按照物業(yè)安全部領(lǐng)導(dǎo)指示，項(xiàng)目所有隊(duì)員必須統(tǒng)一思想，規(guī)范管理，提高品質(zhì)，才能確保安全，從而更好地實(shí)踐安全部服務(wù)理念

1解決思想問題，開展集中培訓(xùn)，自查自糾，自我評(píng)價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)相結(jié)合

2加強(qiáng)各崗位隊(duì)員對(duì)崗位職責(zé)的理解和培訓(xùn)工作常態(tài)化

此次整改工作分班進(jìn)行，首先整頓夜班，從而帶動(dòng)白班，主管領(lǐng)班不間斷，不定時(shí)查崗，及時(shí)督促，及時(shí)整改

3. 整改內(nèi)容

1禮節(jié)禮貌

督促每名隊(duì)員切實(shí)掌握物業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)信息，VIP租戶單元信息，制定相應(yīng)考核制度，不定期抽查。崗位遇到領(lǐng)導(dǎo)和租戶要禮貌問好，端正服務(wù)態(tài)度，

2崗位職責(zé)

明確崗位職責(zé)，工作責(zé)任和工作范圍，責(zé)任到人，加強(qiáng)人員和車輛進(jìn)出入管理，細(xì)致做好服務(wù)態(tài)度，執(zhí)行匯報(bào)工作制度，加強(qiáng)隊(duì)員對(duì)發(fā)生問題的環(huán)節(jié)，流程熟悉程度 

3儀容儀表

隊(duì)員

4獎(jiǎng)懲措施

篇4

我公司按照集團(tuán)公司黨發(fā)〔2019〕7號(hào)文件要求，對(duì)八項(xiàng)規(guī)定檢查出的問題按項(xiàng)進(jìn)行整改：

一、整改措施：

1、制度建設(shè)方面：一是按照相關(guān)要求，重新梳理有關(guān)八項(xiàng)規(guī)定的相關(guān)制度，并以紅頭文件下發(fā)，保證工作流程，職責(zé)明確，切實(shí)可行。二是財(cái)務(wù)管理制度結(jié)合企業(yè)“公司制”改革進(jìn)行梳理，對(duì)相關(guān)制度及時(shí)進(jìn)行廢止或修訂。

2、商務(wù)接待方面及差旅費(fèi)方面：對(duì)違規(guī)和超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具費(fèi)用清退34人共計(jì)31673元，要求一月內(nèi)清退完成。

3、用車用房方面：一是結(jié)合辦公用房原始建筑格局，按照改造確保使用的原則，在不超過(guò)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)，重新梳理用房制度，并通過(guò)板墻隔離方式對(duì)超標(biāo)辦公用房進(jìn)行分割間隔。二是借用其他公司的車輛予以退還。三是不再實(shí)行私車公辦進(jìn)行油費(fèi)報(bào)銷方式。

篇5

2004年至2006年，省人大常委會(huì)連續(xù)三年在全省范圍開展建設(shè)生態(tài)省決定和環(huán)境保護(hù)法執(zhí)行情況的檢查、跟蹤督查。根據(jù)常委會(huì)的工作安排，今年省人大農(nóng)業(yè)和資源環(huán)境保護(hù)委員會(huì)繼續(xù)組織跟蹤督查，重點(diǎn)是檢查各地城鄉(xiāng)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況，同時(shí)對(duì)歷年來(lái)省人大常委會(huì)執(zhí)法檢查、審議中提出的突出環(huán)境問題整改落實(shí)情況進(jìn)行“回頭看”，對(duì)各地落實(shí)污染物減排工作進(jìn)行調(diào)研。6月7日，我們聽取了省建設(shè)廳和省環(huán)保局的專題匯報(bào)；6月25日至7月5日，由常委會(huì)及農(nóng)資環(huán)委領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織了5個(gè)督查組，分赴全省11個(gè)市進(jìn)行了跟蹤督查。聽取了11個(gè)市，23個(gè)縣(市、區(qū))政府的匯報(bào)、實(shí)地察看了65個(gè)企業(yè)、單位和污染治理現(xiàn)場(chǎng)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、我省生態(tài)省建設(shè)和環(huán)境污染整治取得新進(jìn)展

從這次跟蹤督查的情況看，省政府和各級(jí)政府高度重視各級(jí)人大常委會(huì)在全省執(zhí)法檢查中提出的意見，統(tǒng)一思想，深化認(rèn)識(shí)，采取有力措施，扎實(shí)搞好整改，各方面工作都取得了積極的進(jìn)展。在我省經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的同時(shí)，全省環(huán)境污染和生態(tài)破壞趨勢(shì)得到一定的控制，環(huán)境質(zhì)量總體穩(wěn)定，局部地區(qū)明顯改善。特別是過(guò)去的一年，各地認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，真抓實(shí)干，狠抓整改，取得了明顯成效。主要表現(xiàn)在：

(一)生態(tài)省建設(shè)有序推進(jìn)。各級(jí)政府及有關(guān)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府的決策部署，注重體制機(jī)制的創(chuàng)新和政策措施的完善，形成了上下聯(lián)動(dòng)、部門配合、區(qū)域協(xié)調(diào)、合力推進(jìn)的工作格局。去年，按照落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的要求，省里出臺(tái)了《市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》和《市級(jí)換屆考察實(shí)績(jī)分析操作辦法》，把“萬(wàn)元GDP能耗及降低率”、“萬(wàn)元GDP主要污染物排放強(qiáng)度”、“環(huán)境質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)”等有關(guān)資源消耗和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的指標(biāo)納入實(shí)績(jī)分析量化指標(biāo)內(nèi)容，從機(jī)制上、制度上引導(dǎo)各級(jí)各部門樹立正確的政績(jī)觀，推動(dòng)生態(tài)省建設(shè)。省政府在2005年出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的若干意見》的基礎(chǔ)上，去年又出臺(tái)了《錢塘江源頭地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助暫行辦法》，對(duì)錢塘江源頭地區(qū)10個(gè)縣(市、區(qū))按照“誰(shuí)保護(hù)，誰(shuí)受益”、“責(zé)權(quán)利統(tǒng)一”、“突出重點(diǎn)，規(guī)范管理”和“試點(diǎn)先行，逐步推進(jìn)”的原則，加大財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度。省財(cái)政每年安排2億元，專項(xiàng)補(bǔ)助錢塘江源頭地區(qū)的生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治。各地也出臺(tái)了一系列有利于加強(qiáng)生態(tài)補(bǔ)償?shù)恼叽胧?，我省生態(tài)補(bǔ)償工作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性操作階段。生態(tài)示范創(chuàng)建工作健康發(fā)展。去年，安吉縣成為國(guó)家首個(gè)生態(tài)縣，湖州建成國(guó)家環(huán)保模范城市，衢州市、桐廬、鎮(zhèn)海等9個(gè)市縣(區(qū))建成國(guó)家級(jí)生態(tài)示范區(qū)。義烏市于今年5月通過(guò)了國(guó)家環(huán)保模范城市的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。全省已累計(jì)建成6個(gè)國(guó)家環(huán)保模范城市、39個(gè)國(guó)家級(jí)生態(tài)示范區(qū)、86個(gè)國(guó)家級(jí)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、92個(gè)省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

(二)環(huán)境污染整治工作取得明顯成效。省政府高度重視省人大執(zhí)法檢查中提出問題的整改，開展了為期三年的“811環(huán)境污染整治行動(dòng)”，不斷加大工作力度，確保年內(nèi)如期完成。以編制實(shí)施流域污染整治規(guī)劃為龍頭，大力開展水系污染整治工作，水環(huán)境質(zhì)量得到改善。2007年上半年，錢塘江滿足Ⅲ類水指標(biāo)的比例從2004年的51.1％提高到64.4％，提高13.3個(gè)百分點(diǎn)。甬江流域余姚江水系經(jīng)過(guò)整治，已經(jīng)由原來(lái)的五類水恢復(fù)為三類水。以加快實(shí)施電廠脫硫工程為重點(diǎn)，著力改善大氣環(huán)境質(zhì)量。北侖發(fā)電廠投資11.5億元，對(duì)現(xiàn)有發(fā)電機(jī)組進(jìn)行脫硫改造，今年已全部投入運(yùn)行，每年可削減二氧化硫排放量8萬(wàn)噸以上。加快省級(jí)環(huán)保重點(diǎn)監(jiān)管區(qū)和準(zhǔn)重點(diǎn)監(jiān)管區(qū)的整治和“摘帽”工作，已有8個(gè)重點(diǎn)監(jiān)管區(qū)達(dá)到了整治標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)省政府同意“摘帽”，有3個(gè)已經(jīng)省整治辦組織的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，剩下的5個(gè)在今年10月底前全部完成。重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的污染整治也有明顯進(jìn)展，全省味精行業(yè)已全面完成污染整治，率先實(shí)現(xiàn)省域范圍內(nèi)全行業(yè)COD和氨氮指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放，削減氨氮排放量75.1％；水泥行業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，全省關(guān)閉68條機(jī)立窯，提前一年完成機(jī)立窯淘汰任務(wù)。與此同時(shí)，各級(jí)人大以執(zhí)法檢查為契機(jī)，督促政府切實(shí)解決當(dāng)?shù)厝罕姺从硰?qiáng)烈的突出環(huán)境問題。目前，省人大掛牌督查的48個(gè)突出環(huán)境問題均得到了有效整治。特別是前幾年省人大常委會(huì)執(zhí)法檢查報(bào)告中提到的幾個(gè)進(jìn)展不大的老大難問題，經(jīng)過(guò)一年的努力，取得了可喜的進(jìn)展。衢州沈家化工園區(qū)污染問題。衢江區(qū)政府經(jīng)過(guò)艱苦的工作，提出園區(qū)整體搬遷方案并制定了搬遷補(bǔ)償辦法，積極采取措施，幫助、促進(jìn)區(qū)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷。目前，園區(qū)內(nèi)的49家化工企業(yè)已關(guān)停36家，其余13家化工企業(yè)已簽訂了關(guān)停承諾書，整治工作將于今年9月底前完成。平陽(yáng)水頭制革基地污染整治，歷經(jīng)三年多，去年縣委、縣政府制定了鰲江流域污染綜合整治規(guī)劃，確定了“削減產(chǎn)能，以環(huán)境容量控制生產(chǎn)總量”的整治思路，并于11月起對(duì)制革基地實(shí)行全面停產(chǎn)整治。經(jīng)過(guò)半年多的企業(yè)重組和污染治理設(shè)施建設(shè)，目前，已有38家企業(yè)完成內(nèi)部改造并通過(guò)驗(yàn)收，恢復(fù)了生產(chǎn)。通過(guò)這次整治，生產(chǎn)企業(yè)由原來(lái)的169家重組為39家，減少76％；轉(zhuǎn)鼓從原來(lái)的3300多只削減到469只，削減86％，主要污染物排放量明顯減少，鰲江水質(zhì)開始有所好轉(zhuǎn)。此外，富陽(yáng)造紙行業(yè)污染整治、東陽(yáng)市南江流域醫(yī)化行業(yè)污染整治和青田黃蟬鉬礦礦區(qū)生態(tài)環(huán)境的整治等也都取得積極的成效。

(三)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加快，管理逐步規(guī)范。這次跟蹤督查，我們把城鄉(xiāng)污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理情況作為重點(diǎn)。從檢查看，總的情況是好的。到2006年底，全省已建成并投入運(yùn)行的市級(jí)和縣城城市污水處理廠有61座，處理能力達(dá)525.1萬(wàn)噸／日，其中去年新增50萬(wàn)噸；已建成城市生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)68座，處理能力29543.3噸／日，其中去年新增5000噸。同時(shí)還建成工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物無(wú)害化集中處置設(shè)施10座，醫(yī)療廢物集中處置中心7座。針對(duì)前兩年省人大常委會(huì)執(zhí)法檢查報(bào)告中指出的各地污水處理廠和管網(wǎng)建設(shè)中存在的問題，去年以來(lái)，省政府和各級(jí)政府進(jìn)一步出臺(tái)政策，加大投入，加快建設(shè)。省政府明確列入“811污染整治行動(dòng)”計(jì)劃的27個(gè)城市污水處理廠年內(nèi)必須建成。有關(guān)縣市政府籌措資金，創(chuàng)新機(jī)制，克服困難，全力抓好工程建設(shè)。省級(jí)有關(guān)部門落實(shí)責(zé)任，深人現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)具體指導(dǎo)。從我們實(shí)地檢查的幾家在建污水處理廠情況看，工程進(jìn)展順利。在納污管網(wǎng)建設(shè)方面，溫州市從去年開始連續(xù)兩年把管網(wǎng)建設(shè)作為為民辦實(shí)事工程項(xiàng)目，納入政府目標(biāo)責(zé)任制進(jìn)行考核，去年財(cái)政增加投入，市區(qū)新建管網(wǎng)30公里。市區(qū)楊府山中心污水處理廠一期污水處理率從2004年的40％提高到今年的80％。嘉興市聯(lián)合污水處理廠，設(shè)計(jì)能力日處理污水30萬(wàn)噸，前幾年由于納污管網(wǎng)不配套等原因，作用難以充分發(fā)揮。嘉興市政府從去

年開始每年安排3000萬(wàn)元資金專項(xiàng)用于管網(wǎng)建設(shè)，污水入網(wǎng)率逐步提高。目前市區(qū)污水管網(wǎng)覆蓋率已達(dá)70％以上，每天污水處理量達(dá)25萬(wàn)噸以上。在加快建設(shè)的同時(shí)，去年省政府還出臺(tái)了《加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)管理的意見》，進(jìn)一步明確污水處理工程建設(shè)的監(jiān)督機(jī)制和收費(fèi)政策，規(guī)范污水處理廠的運(yùn)行管理。有關(guān)部門密切配合，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善監(jiān)控手段，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)污水處理廠運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)管，全省污水處理廠水質(zhì)達(dá)標(biāo)率逐步提高。

(四)環(huán)保執(zhí)法工作不斷加強(qiáng)。近年來(lái)，我省加強(qiáng)了環(huán)境質(zhì)量和污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系建設(shè)?！?11污染整治行動(dòng)”確定的65個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、100個(gè)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站已在今年6月底前全面建成。到去年底，全省已建成污染源在線監(jiān)測(cè)裝置1200套。這為加強(qiáng)我省環(huán)保執(zhí)法能力建設(shè)提供重要的保障。一年來(lái)，省環(huán)境保護(hù)行政主管部門認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化執(zhí)法工作，持續(xù)開展了整治違法排污保障群眾健康的環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)、“百?gòu)S千次飛行監(jiān)測(cè)”行動(dòng)，今年五月份還在全省范圍內(nèi)組織開展了以“促進(jìn)污染物減排”為主題的“紅五月”環(huán)保執(zhí)法行動(dòng)，重點(diǎn)檢查火電、熱電企業(yè)、污水處理廠和歷年省人大常委會(huì)執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的突出環(huán)境問題的整改落實(shí)情況，嚴(yán)肅查處，并在新聞媒體上曝光了一批超標(biāo)排污企業(yè)。去年，全省共辦結(jié)環(huán)境處罰案件9829件，處罰金額2.8億元。今年上半年辦結(jié)環(huán)境處罰案件4590件，處罰金額1.55億元。

二、存在的主要問題

通過(guò)這次跟蹤督查和“回頭看”，也清醒地看到.雖然近年來(lái)我省在生態(tài)建設(shè)和環(huán)境污染整治方面取得了很大的成效，但當(dāng)前我省面臨的環(huán)境形勢(shì)依然嚴(yán)峻。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境容量的矛盾日益突出，江河的水質(zhì)不容樂觀，生態(tài)環(huán)境還相當(dāng)脆弱，生態(tài)建設(shè)和污染減排的任務(wù)還十分艱巨。

一是一些地方領(lǐng)導(dǎo)對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的認(rèn)識(shí)還不到位。從我們這次檢查接觸的情況看，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境污染整治的認(rèn)識(shí)總的較以前有很大提高，但是各地進(jìn)展還不平衡。特別是在正確處理和把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境整治、污染減排關(guān)系上還存在差距。口號(hào)很響、行動(dòng)遲緩；決心很大、措施不多；強(qiáng)調(diào)客觀原因、回避主觀努力等現(xiàn)象依然存在。如有的地方對(duì)掛牌的整治項(xiàng)目沒有從治本上下功夫，這邊整治完成，異地又冒出來(lái)；有的地方領(lǐng)導(dǎo)熱衷于籌資去搞看得見的形象工程，而不愿意還欠帳，搞“地下工程”，以致于污水管網(wǎng)建設(shè)成為不少地方城市建設(shè)的瓶頸。還有的地方污水處理廠建設(shè)進(jìn)展緩慢，不從主觀上找原因，片面強(qiáng)調(diào)土地指標(biāo)緊等等。這些都說(shuō)明，對(duì)科學(xué)發(fā)展觀和正確政績(jī)觀還需要在認(rèn)識(shí)上不斷深化，并切實(shí)落實(shí)到實(shí)際工作中去。

二是污染減排任務(wù)相當(dāng)艱巨。從我們調(diào)研情況看，省政府已將今年國(guó)家下達(dá)我省的污染減排兩項(xiàng)約束性指標(biāo)落實(shí)到各市。各地也都作了動(dòng)員部署，層層分解，并提出了具體的政策措施。但要真正落實(shí)。確保完成全年污染減排目標(biāo)任務(wù)難度不小，主要是，在思想認(rèn)識(shí)上，各地對(duì)污染減排工作重要性、緊迫性認(rèn)識(shí)還有差距；在措施上，目前多數(shù)地方主要還是靠工程措施，僅僅在治理上做文章，還沒有把工作重心切實(shí)轉(zhuǎn)到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變上來(lái)。特別是我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中高能耗、高污染行業(yè)占很大比重。今年以來(lái)這些行業(yè)快速增長(zhǎng)，其中火力發(fā)電量同比增長(zhǎng)24.4％，加大了節(jié)能減排的壓力。另一方面，部份河段水質(zhì)還沒有根本性好轉(zhuǎn)，重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)的污染整治任務(wù)仍然艱巨，部分污水處理項(xiàng)目建設(shè)相對(duì)滯后。國(guó)家環(huán)?？偩忠?guī)定污水處理項(xiàng)目建成后需試運(yùn)行三個(gè)月才能計(jì)算削減量。我省在建的27個(gè)項(xiàng)目即使年內(nèi)建成投入使用，仍有相當(dāng)一部分不能計(jì)人到今年的減排量。因此，減排工作形勢(shì)十分嚴(yán)峻。

三是環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面仍存在諸多問題。作為完成COD減排任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有關(guān)縣市正全力以赴，爭(zhēng)分奪秒加快污水處理廠建設(shè)。但我們也感到，在一些地方也存在重視工程建設(shè)、忽視管網(wǎng)配套，重建設(shè)、輕管理的傾向，如不注意解決，勢(shì)必影響污水處理廠效益的發(fā)揮。特別在環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行管理上，還有不少污水處理廠投資和運(yùn)營(yíng)體制改革尚不到位，有的還未建立污水處理費(fèi)征收機(jī)制，有的收費(fèi)偏低，運(yùn)行效率低下，甚至導(dǎo)致虧損經(jīng)營(yíng)。有不少污水處理廠同時(shí)處理城市生活污水和工業(yè)污水，由于運(yùn)營(yíng)商對(duì)納管的工業(yè)污水水質(zhì)缺乏有效的監(jiān)控手段和管理措施，時(shí)有大量工業(yè)污水未經(jīng)處理或超標(biāo)排放、偷排入網(wǎng)的情況，超過(guò)污水處理廠進(jìn)水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和處理能力，影響了污水處理廠穩(wěn)定運(yùn)行。這些問題，都需要進(jìn)一步采取措施加以解決。

四是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村環(huán)境污染問題漸趨突出。近年來(lái)，我省一些江河湖庫(kù)水質(zhì)富營(yíng)養(yǎng)化趨勢(shì)加劇，個(gè)別地方情況嚴(yán)重。在加強(qiáng)工業(yè)污染源治理的同時(shí)，必須把治理面廣量大的農(nóng)業(yè)面漂污染擺在更加突出的位置，在這方面，省里實(shí)施了農(nóng)村環(huán)境“五整治一提高”工程，開展農(nóng)村環(huán)境整治做了大量工作，但由于村鎮(zhèn)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，特別在山區(qū)，平原地區(qū)農(nóng)村生活污水、垃圾處理的一些好的措施較難實(shí)行。不少農(nóng)村基本上還是“污水靠蒸發(fā)，垃圾靠風(fēng)刮”。同時(shí)，對(duì)一家一戶的畜禽養(yǎng)殖和化肥、農(nóng)藥的使用管理還缺乏有效的手段，農(nóng)村河道水葫蘆瘋長(zhǎng)，淤泥堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重，因此，整治農(nóng)村生態(tài)環(huán)境任重道遠(yuǎn)。

三、進(jìn)一步推進(jìn)生態(tài)省建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作的建議

(一)進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展規(guī)的自覺性。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須牢固樹立以資源節(jié)約中求發(fā)展，從環(huán)境優(yōu)化中求發(fā)展的理念，調(diào)整思路，擺正位置，正確處理加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保護(hù)生態(tài)環(huán)境、眼前利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、局部利益和全局利益的關(guān)系，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。要繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，拓展生態(tài)補(bǔ)償?shù)那篮屯緩?，認(rèn)真落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償政策，增強(qiáng)生態(tài)補(bǔ)償?shù)耐该鞫?，促進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)的縣(市)走上良性發(fā)展的軌道。要進(jìn)一步完善和落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)干部政績(jī)考核制度，適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求，要把污染減排任務(wù)完成情況，作為否決性指標(biāo)納入生態(tài)省建設(shè)年度目標(biāo)責(zé)任考核體系，作為衡量各級(jí)政府執(zhí)行力是否強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否“好”的重要標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)檢查考核，并將各地完成情況向社會(huì)公布.接受全社會(huì)的監(jiān)督。省政府要嚴(yán)格責(zé)任追究，對(duì)因工作不力，未能按期完成污染減排任務(wù)、環(huán)保重點(diǎn)監(jiān)管區(qū)整治任務(wù)的市縣，除了采取經(jīng)濟(jì)的手段督促其完成外，還必須嚴(yán)肅政紀(jì)，追究當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，真正把生態(tài)建設(shè)和污染減排工作落實(shí)到實(shí)處。

(二)下大力調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。我省“811環(huán)境污染整治行動(dòng)”到年底即將結(jié)束。三年來(lái)，通過(guò)興建污染治理工程，開展環(huán)境整治，削減了排污量，取得了很大的成效。但是，從整體上看，我省高投入、高消耗、高污染的粗放增長(zhǎng)方式還沒有根本改變。繼續(xù)單純依靠工程措施，僅僅在污染治理上做文章，要完成“十一五”減排目標(biāo)，難度越來(lái)越大。因此，必須按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，更新發(fā)展理念，運(yùn)用污染減排這個(gè)倒逼機(jī)制，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到調(diào)整結(jié)

構(gòu)。改變?cè)鲩L(zhǎng)方式上來(lái)，從源頭上實(shí)現(xiàn)污染減排。省里要抓緊制定生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃和主體功能區(qū)劃，以生態(tài)環(huán)境功能區(qū)劃為基礎(chǔ)，以環(huán)境容量、環(huán)境承載能力和環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀為依據(jù)，對(duì)不同區(qū)域?qū)嵭胁煌墓δ芏ㄎ?，以此?yōu)化城鎮(zhèn)和產(chǎn)業(yè)布局。要按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，加強(qiáng)新建項(xiàng)目準(zhǔn)入把關(guān)，實(shí)行嚴(yán)格的環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度，把總量削減作為建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批的前置條件，并做到“三同時(shí)”，切實(shí)防止邊治理邊污染，邊還舊帳，邊欠新帳。繼續(xù)加大工作力度，加快淘汰小印染、小造紙、小制革、小化工等落后的生產(chǎn)能力，治小汰劣，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，出臺(tái)有利于節(jié)能減排的政策措施，建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)行清潔生產(chǎn)，不斷降低單位產(chǎn)值的污染物排放總量。要按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃，搞好畜牧小區(qū)建設(shè)和污染治理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)“減量增效”工程的開展，抓好“萬(wàn)里清水河道”工程的實(shí)施，以及農(nóng)村生活污水、生活垃圾的處理。要進(jìn)一步建立、完善減排指標(biāo)體系、監(jiān)測(cè)體系和考核體系，加強(qiáng)監(jiān)督考核，確保全年污染減排目標(biāo)任務(wù)的完成。

(三)強(qiáng)化環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)和運(yùn)行管理，著力提高城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的效率。到今年底，我省城市和縣城污水處理廠將全部建成。下一步要把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)到污水處理設(shè)施的管網(wǎng)配套和運(yùn)行管理上來(lái)。要針對(duì)當(dāng)前存在的問題，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理廠投資和運(yùn)營(yíng)體制改革。積極推進(jìn)項(xiàng)目代建制和特許經(jīng)營(yíng)制度，鼓勵(lì)社會(huì)資本特別是專業(yè)公司參與城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，改變目前多數(shù)污水處理廠政企不分、政事不分，市場(chǎng)主體不健全的狀況。要進(jìn)一步完善收費(fèi)制度，抓緊研究提高污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，加大征收力度，保證污水處理廠能保本微利，維持正常運(yùn)行。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)污水處理廠的運(yùn)行監(jiān)管。省級(jí)有關(guān)部門要各司其職，密切配合，督促污水處理廠建立各項(xiàng)安全保障制度，完善污水處理技術(shù)和工藝，努力做到達(dá)標(biāo)排放。同時(shí)，要采取措施，加強(qiáng)對(duì)排污企業(yè)人網(wǎng)水質(zhì)的監(jiān)控，確保進(jìn)入污水處理廠的水質(zhì)達(dá)到入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)超標(biāo)排污的，必須嚴(yán)肅查處，不僅要限期治理，還要加倍征收排污費(fèi)。不斷提高城鎮(zhèn)污水處理率和達(dá)標(biāo)率。

篇6

根據(jù)市委巡察組工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)巡察反饋意見整改“回頭看”的通知》 (晉巡辦發(fā)【2018】6號(hào))的文件精神，我單位高度重視，按照巡察整改“五查”任務(wù)量化表要求，認(rèn)真查找自身存在問題，對(duì)問題逐一明確措施、認(rèn)真整改，著力加強(qiáng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，確保整改工作全面推進(jìn)。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任

為確保巡察“回頭看”工作更好的貫徹落實(shí)，晉州市巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于關(guān)于認(rèn)真落實(shí)巡察反饋意見整改“回頭看”的通知》下發(fā)后，我們迅速召開專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《通知》精神，研究貫徹落實(shí)措施。及時(shí)成立了以黨組書記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、黨組成員為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的反饋意見整改“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組按照責(zé)任分工，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、負(fù)總責(zé)，專題部署、研究和推進(jìn)整改落實(shí)工作，明確提出問題不解決不松手、整改不到位不罷休。分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、直接抓，層層抓落實(shí)，按照“一崗雙責(zé)”要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)所分管整改工作的指導(dǎo)把關(guān)，各科室各司其職，密切配合，通力協(xié)作，對(duì)整改問題逐個(gè)落實(shí)責(zé)任同時(shí)，明確任務(wù)目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，力戒形式主義，不走過(guò)場(chǎng)，務(wù)求實(shí)效。

二、按照“五查”要求，切實(shí)做好整改

   我單位認(rèn)真對(duì)照《巡察整改“五查”任務(wù)量化表》及《市委第二巡察組關(guān)于巡察規(guī)劃局黨組的反饋意見》中列出的三個(gè)方面10項(xiàng)問題，逐一對(duì)照檢查，對(duì)本單位關(guān)于落實(shí)巡察反饋意見整改進(jìn)行“回頭看”， 認(rèn)真查擺，舉一反三，剖析工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，確保自查內(nèi)容全覆蓋。根據(jù)巡察“問題清單”，領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)辨析問題、挑實(shí)責(zé)任，科室(單位)負(fù)責(zé)人主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題、劃定責(zé)任，全局上下層層帶動(dòng)，深入分析查找問題的根源，逐項(xiàng)制定整改落實(shí)的舉措經(jīng)過(guò)全面梳理，目前已基本整改完成。

三、鞏固整改成果，建立長(zhǎng)效機(jī)制

 

篇7

一、高度重視、迅速部署

鎮(zhèn)黨委、政府把《市關(guān)于國(guó)務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組脫貧攻堅(jiān)督察組反饋問題整改工作方案》作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來(lái)抓，要求全鎮(zhèn)上下高度重視，研究部署整改落實(shí)工作，盡全力抓緊抓好。一是召開黨委會(huì)研討市關(guān)于督查組反饋問題整改工作的方案，認(rèn)真分析，深刻反思。二是嚴(yán)格捋清發(fā)現(xiàn)問題，列出問題清單，建立工作臺(tái)賬。三是召開由全鎮(zhèn)村干部、鎮(zhèn)直單位負(fù)責(zé)人參加的干部大會(huì)，通報(bào)市關(guān)于發(fā)現(xiàn)問題的整改方案以及相關(guān)責(zé)任單位整改工作調(diào)度安排，促使全體干部進(jìn)一步深刻剖析，落實(shí)責(zé)任，狠抓整改，注重實(shí)效。

二、正視問題、立行立改

鎮(zhèn)黨委圍繞市脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組提出的整改方案，進(jìn)一步夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)主體責(zé)任，壓實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，全面開展問題整改工作。對(duì)照問題整改清單逐一學(xué)習(xí)、分析、討論，結(jié)合工作實(shí)際深入查找問題，并明確具體整改責(zé)任人，確保問題查的深，找的準(zhǔn)。

三、整改問題、整改措施

（―）防范因病因殘致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)需進(jìn)一步加強(qiáng)

1.督查組走訪發(fā)現(xiàn)，省農(nóng)村老齡化現(xiàn)象較為普遍，且患病后失去勞動(dòng)能力的貧困戶占比也較大，脫貧后的鞏固提升任務(wù)較重，存在一定的返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，農(nóng)村針對(duì)老、病、殘等特殊困難群體的基本公共服務(wù)供給尚不能很好滿足需求，有的貧困家庭子女因照顧老人，無(wú)法外出務(wù)工，加劇了家庭貧困。此外，隨機(jī)走訪發(fā)現(xiàn)，某縣一戶貧困戶19歲孩子因患耐藥性肺結(jié)核，必需用進(jìn)口藥治療，醫(yī)保無(wú)法報(bào)銷，且之前不在建檔立卡貧困戶范圍內(nèi)，不能享受相應(yīng)的幫扶政策，因病支出較大，基本生活困難。

整改措施：

（1）溫暖關(guān)愛下鄉(xiāng)。各村提供特殊困難群體人員名單，鎮(zhèn)政府發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)干部，包保責(zé)任人定期下鄉(xiāng)，開展巡訪關(guān)愛活動(dòng)，主動(dòng)了解特殊群體生活狀況、協(xié)助解決生活困難。

（2）安排公益崗位。針對(duì)貧困家庭子女照顧老人，無(wú)法外出務(wù)工的問題，鎮(zhèn)扶貧辦積極協(xié)調(diào)市扶貧辦、市人社局做好公益崗位分配工作。各村認(rèn)真落實(shí)，對(duì)符合條件的人員在村內(nèi)安排公益崗位，做好分配工作。既有效增加了貧困家庭的收入，子女又有時(shí)間照顧老人家庭。

整改進(jìn)度：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

（二）結(jié)對(duì)幫扶工作需進(jìn)一步加強(qiáng)

2.從督查情況看，駐村工作隊(duì)幫扶工作總體是扎實(shí)有效的，但也發(fā)現(xiàn)個(gè)別幫扶責(zé)任人停留在過(guò)年過(guò)節(jié)送錢送物和電話溝通，及時(shí)了解幫扶對(duì)象困難和實(shí)際訴求不夠，有個(gè)別貧困殘疾人沒有及時(shí)評(píng)定殘疾等級(jí)，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)。據(jù)貧困戶反映，個(gè)別省直機(jī)關(guān)幫扶責(zé)任人輪換后，未及時(shí)入戶走訪。

整改措施：

及時(shí)統(tǒng)計(jì)評(píng)級(jí)，發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼。鎮(zhèn)政府協(xié)調(diào)醫(yī)院專業(yè)人士下鄉(xiāng)上門入戶進(jìn)行殘疾人等級(jí)評(píng)定。對(duì)全鎮(zhèn)符合條件的殘疾人及時(shí)納入補(bǔ)貼范圍，保證補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放。

整改進(jìn)度：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

（三）激發(fā)貧困戶內(nèi)生動(dòng)力需進(jìn)一步加強(qiáng)

3.入戶走訪發(fā)現(xiàn)，有的貧困戶因發(fā)展種植和養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)受挫后，對(duì)重新發(fā)展種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)信心不足，有畏難情緒。有的貧困戶因當(dāng)年未下雪導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn)虧損，后來(lái)政府對(duì)種植產(chǎn)業(yè)加大扶持力度，其仍然沒有信心重新發(fā)展種植產(chǎn)業(yè)，有的還是依賴低保、光伏扶貧收益等轉(zhuǎn)移性收入實(shí)現(xiàn)脫貧，自主脫貧積極性不高。有個(gè)別貧困戶存在“等靠要”思想，脫貧動(dòng)力不足。

整改措施：

（1）開展消費(fèi)扶貧。在全鎮(zhèn)廣泛推進(jìn)消費(fèi)扶貧工作，鼓勵(lì)機(jī)關(guān)干部、包保責(zé)任人購(gòu)買貧困戶農(nóng)產(chǎn)品。通過(guò)已購(gòu)代捐的形式促進(jìn)貧困戶家庭增收，緩解生活壓力。按月度做好統(tǒng)計(jì)工作，建立消費(fèi)扶貧臺(tái)賬。

（2）做好光伏分紅。通過(guò)光伏分紅實(shí)現(xiàn)以工代賑，提供更多的勞動(dòng)崗位，提高貧困群眾參與度，讓貧困群眾通過(guò)勞動(dòng)獲得報(bào)酬，消除“等靠要”思想，激發(fā)自主脫貧內(nèi)生動(dòng)力。對(duì)全鎮(zhèn)光伏分紅村光伏扶貧收益、扶貧專崗設(shè)置、人員到崗情況、勞務(wù)工資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)度。

整改進(jìn)度：已完成，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

四、長(zhǎng)期堅(jiān)持，全面整改

篇8

按照公司巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署和要求，2019年4月至5月，辦公室接受了公司巡察工作組的巡察。在收到巡察反饋意見后，部門認(rèn)真制定整改方案，找出差距，狠抓落實(shí)，現(xiàn)將具體整改情況匯報(bào)如下：

公司從集中整治形式主義、官僚主義問題的情況、落實(shí)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況2個(gè)方面，對(duì)辦公室提出了4個(gè)問題和意見建議。我部門針對(duì)以上問題制定了切實(shí)可行的解決措施，立行立改，具體解決措施及落實(shí)情況如下：

（一）集中整治形式主義、官僚主義問題的情況

問題1：在學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央重大決策部署方面存在表面學(xué)習(xí)多，指導(dǎo)實(shí)踐少，存在學(xué)做“兩張皮”現(xiàn)象。如在學(xué)習(xí)組織上還不系統(tǒng)，部門制定的學(xué)習(xí)計(jì)劃過(guò)于簡(jiǎn)單，操作性不強(qiáng)，沒有具體的實(shí)際舉措。在組織學(xué)習(xí)中，存在只進(jìn)行文件原文學(xué)習(xí)，沒有討論交流環(huán)節(jié)，沒有與當(dāng)前工作和部門實(shí)際結(jié)合進(jìn)行研討。甚至有的一次會(huì)議上學(xué)習(xí)文件多達(dá)6份，且研究其他若干事項(xiàng)（包括黨課教育），存在一定的形式主義。

解決措施1：

一是根據(jù)集團(tuán)黨組和公司黨委關(guān)于“不忘初心、牢記使命”的主題教育實(shí)施方案工作要求，結(jié)合部門實(shí)際工作和學(xué)習(xí)計(jì)劃，開展黨支部“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，定期召開黨員大會(huì)暨入黨積極分子、青年員工擴(kuò)大會(huì)，開展圍繞理想信念、宗旨意識(shí)、使命擔(dān)當(dāng)、從嚴(yán)治黨和高質(zhì)量發(fā)展的五個(gè)專題的主題教育學(xué)習(xí)活動(dòng)。

二是豐富學(xué)習(xí)形式，采取主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)學(xué)、邀請(qǐng)專家授課、讀書研討會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)感受等方式，加大討論交流的力度。7月支部聽取了革命傳統(tǒng)教育專場(chǎng)“學(xué)習(xí)老一代革命家的人格風(fēng)范”專題講座、新形勢(shì)下中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系專題講座，同時(shí)積極開展紅色教育主題黨日活動(dòng)，全體黨員、入黨積極分子深入實(shí)地，參觀焦莊戶地道站遺址。

問題2：在實(shí)際工作中制定了完整的工作計(jì)劃，但是個(gè)別事項(xiàng)未按照計(jì)劃進(jìn)度完成。

解決措施2：部門對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行了梳理，個(gè)別未完成事項(xiàng)正在積極推進(jìn)。7月份開展公司《手冊(cè)》的修訂工作。目前已經(jīng)做了基礎(chǔ)工作，初步擬定了工作計(jì)劃，年底前完成修訂工作。

問題3：在聯(lián)系群眾、服務(wù)業(yè)務(wù)一線方面，主動(dòng)服務(wù)意識(shí)、熱情服務(wù)態(tài)度、靠前服務(wù)能力有待提高。如員工反映開評(píng)標(biāo)室數(shù)量緊張，員工工位緊張都未能及時(shí)解決好或者解決進(jìn)程緩慢。

解決措施3：

一是做好辦公室管理的兩個(gè)會(huì)議室的調(diào)配工作，盡量滿足一線需要。

二是大廈會(huì)議中心加快推進(jìn)工作進(jìn)度，盡早投入使用。目前已經(jīng)完成裝修工作，正在制定后期運(yùn)營(yíng)方案，8月初啟用，解決一線對(duì)開評(píng)標(biāo)會(huì)議室的使用需求。

三是積極與集團(tuán)風(fēng)控信息總部溝通，作為二級(jí)公司中的試點(diǎn)單位，與集團(tuán)總部同步進(jìn)行集團(tuán)協(xié)同辦公系統(tǒng)的試運(yùn)行工作，實(shí)現(xiàn)公文系統(tǒng)升級(jí)和線上蓋章審批。按照總部計(jì)劃，同步啟動(dòng)。

（二）落實(shí)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況

問題4：存在“三重一大”決策制度執(zhí)行不到位，記錄不全面、不規(guī)范問題，具體表現(xiàn)：部分會(huì)議記錄無(wú)發(fā)言人、無(wú)決策過(guò)程、無(wú)表決過(guò)程，有的未實(shí)行末位表態(tài)原則。“三重一大”議題缺失，部門崗位變動(dòng)沒有列入議題，且沒有查到相關(guān)記錄。有的“三重一大”事項(xiàng)和普通會(huì)議事項(xiàng)交叉記錄，沒有在專用記錄本上進(jìn)行記錄。

解決措施4：一是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，確?！叭匾淮蟆弊h題全面，部門崗位變動(dòng)列入議題，實(shí)行末位表態(tài)程序。

二是“三重一大”事項(xiàng)使用專用記錄本記錄，做到記錄事項(xiàng)全面規(guī)范，寫明會(huì)議的發(fā)言人、決策過(guò)程、表決過(guò)程。

篇9

                         鹽城市發(fā)展和改革委員會(huì)

市政府法制辦公室：

    根據(jù)你辦的通知精神，我委對(duì)照《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)2005年度全市三個(gè)文明建設(shè)綜合先進(jìn)考核辦法的通知》（鹽辦發(fā)[2005]48號(hào)）中“依法行政工作和法治建設(shè)考核辦法”的要求，對(duì)我委的依法行政和法治建設(shè)工作進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

1、提升依法行政工作水平。為進(jìn)一步鞏固提高依法行政工作，我委有針對(duì)性地開展了幾項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。根據(jù)國(guó)家、省企業(yè)投資核準(zhǔn)辦法，我委起草出臺(tái)了《鹽城市企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行辦法》及相關(guān)核準(zhǔn)目錄、《鹽城市企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法》，規(guī)范企業(yè)投資核準(zhǔn)和備案工作。開展窗口現(xiàn)場(chǎng)駐點(diǎn)辦公，每周兩個(gè)半天，從事項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案的相關(guān)處室工作人員到行政審批窗口現(xiàn)場(chǎng)辦公，縮短工作流程，提高辦事效率。二是加強(qiáng)制度建設(shè)。圍繞做好行政執(zhí)法工作，我委陸續(xù)出臺(tái)了依法行政規(guī)定、行政許可過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究暫行規(guī)定、法制宣傳教育培訓(xùn)考核暫行規(guī)定和政務(wù)公開暫行規(guī)定等一系列規(guī)章制度，對(duì)我委政務(wù)公開、行政許可和法制宣傳教育進(jìn)行規(guī)范。三是做好行政復(fù)議工作。針對(duì)目前發(fā)改系統(tǒng)行政復(fù)議案件增多的趨勢(shì)，我委未雨綢繆加強(qiáng)行政復(fù)議應(yīng)訴的準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)行政復(fù)議法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，處室有一名同志通過(guò)省政府法制辦的考核，獲得行政復(fù)議資格證書，為行政復(fù)議開展打下良好的基礎(chǔ)。

2、開展普法教育宣傳活動(dòng)。一是總結(jié)“四五”普法和“二五”依法治市工作。今年是“四五”普法和“二五”依法治市的最后一年，我們對(duì)五年來(lái)我委的普法和依法行政工作進(jìn)行了認(rèn)真的回顧和總結(jié)，總結(jié)所取得的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，形成《市發(fā)改委“四五”普法和“二五”依法治市工作自查報(bào)告》。今年8月還參加了全省“四五”普法工作交流會(huì)，匯報(bào)和交流我委做法和經(jīng)驗(yàn)，一名工作人員被評(píng)為全省“四五”普法工作先進(jìn)人員。二是加強(qiáng)法制教育培訓(xùn)工作。根據(jù)市法制辦的統(tǒng)一部署，組織全委所有行政執(zhí)法人員參加國(guó)務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》培訓(xùn)，全部通過(guò)考核，取得了較好的學(xué)習(xí)效果。為迎接《公務(wù)員法》的實(shí)施，我委專門邀請(qǐng)市委黨校的法律專家對(duì)我委全體工作人員進(jìn)行《公務(wù)員法》專題輔導(dǎo)，并進(jìn)行了考試，取得了較好的學(xué)習(xí)效果。三是搞好相關(guān)法律法規(guī)宣傳。我委承擔(dān)市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室的工作職能，今年《招標(biāo)投標(biāo)法》頒布實(shí)施五周年，我委圍繞這一主題，在《鹽阜大眾報(bào)》上發(fā)表文章，總結(jié)回顧五年來(lái)我市招標(biāo)投標(biāo)情況，分析存在的問題，展望招標(biāo)投標(biāo)前景。報(bào)社記者還就《招標(biāo)投標(biāo)法》頒布的重要意義、近年來(lái)我市招標(biāo)投標(biāo)工作所取得的成就、計(jì)委在招標(biāo)投標(biāo)工作方面職能以及下一步工作措施等方面問題對(duì)計(jì)委負(fù)責(zé)人進(jìn)行專訪。此外，還在市區(qū)主要街道和重要場(chǎng)所懸掛標(biāo)語(yǔ)和條幅，宣傳慶?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》的頒布實(shí)施，從而進(jìn)一步造濃了招標(biāo)投標(biāo)工作的氛圍，擴(kuò)大了我委在招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域的影響。

篇10

1．創(chuàng)新財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)用管控手段，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分層分類管理首先構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理模型、探索風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型稽核模式，然后對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分層、分類和集中管理，較重大風(fēng)險(xiǎn)隱患企業(yè)總部集中管理，建立重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度進(jìn)行及時(shí)有效管控；日常理財(cái)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)創(chuàng)新和豐富稽核手段、將常態(tài)化在線稽核與日常風(fēng)險(xiǎn)巡查高效融合，達(dá)到防控關(guān)口前移目標(biāo)，自下而上、層層抓落實(shí)，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基層單位依法治企的自覺性和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。2．創(chuàng)建檢查問題整改跟蹤信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)檢查風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)閉環(huán)管理隨時(shí)將內(nèi)外部檢查、專項(xiàng)治理、日常風(fēng)險(xiǎn)巡查等發(fā)現(xiàn)的問題提交跟蹤整改信息平臺(tái)，在線監(jiān)控問題整改工作。建立人機(jī)共管機(jī)制，使每一個(gè)問題始終處于在線監(jiān)控狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)問題跟蹤管理精細(xì)化，達(dá)到“三不放過(guò)”目標(biāo)，即大小問題均不放過(guò)、整改不徹底不放過(guò)，問題反彈未問責(zé)不放過(guò)。

二、構(gòu)建多層防控體系、實(shí)施財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程閉環(huán)管理主要做法

（一）做好事前控制

以編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告和建立重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度為基礎(chǔ)，做好事前控制。1．編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施計(jì)劃管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告由財(cái)務(wù)部門牽頭，各職能部門分工協(xié)作，公司系統(tǒng)全員參與。報(bào)告全面總結(jié)上一年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，研判當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)管理總體形式，收集辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)信息，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成因進(jìn)行量化分析，制定風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃、措施和重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過(guò)程中，按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和措施，分步實(shí)施，全程管控，責(zé)任到部門、到崗位，施行問責(zé)制，使全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作落到實(shí)處。2．實(shí)行重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度，嚴(yán)格控制較重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制定《重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告管理辦法》明確重大報(bào)告事項(xiàng)的內(nèi)容、報(bào)告程序和責(zé)任，并在報(bào)告的基礎(chǔ)上定期或不定期對(duì)所屬單位進(jìn)行約談，傳遞了財(cái)務(wù)管理責(zé)任，形成了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的齊抓共管的有利局面，有效地管控了較重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）強(qiáng)化事中控制

加強(qiáng)常態(tài)化在線稽核，擴(kuò)大稽核覆蓋面，建立日巡查月報(bào)告制度，施行問責(zé)制，將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口前移，實(shí)時(shí)防范日常理財(cái)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化事中控制。1．大力加強(qiáng)常態(tài)化在線稽核從在線稽核規(guī)則中選擇實(shí)用性強(qiáng)且能及時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)或賬務(wù)處理遺漏的稽核規(guī)則，在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中配置作為定期稽核任務(wù)，每月結(jié)賬前系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行對(duì)所屬單位當(dāng)月數(shù)據(jù)進(jìn)行在線稽核，所屬單位對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問題明確整改責(zé)任人，及時(shí)將問題解決在當(dāng)月，不留遺患。省公司對(duì)各單位定期稽核工作加強(qiáng)監(jiān)督和考核，并吸取各方建議，使常態(tài)化在線稽核項(xiàng)目在日常實(shí)踐中不斷更新、補(bǔ)充和完善。擴(kuò)大稽核覆蓋面，使在線稽核單位由公司所屬電業(yè)局?jǐn)U大到所屬各單位，在線稽核覆蓋率達(dá)到100%，稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問題整改率均為100%。2．建立落實(shí)日巡查月報(bào)告制度制定財(cái)務(wù)稽核日巡查月報(bào)告工作制度，制度適用于公司所屬全資子公司、控股子公司、分公司、代管農(nóng)電企業(yè)和公司擁有控制權(quán)的其他單位，將日常財(cái)務(wù)稽核制度化；稽核內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部，列示風(fēng)險(xiǎn)巡查提綱，重要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)158個(gè)；當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，當(dāng)日稽核，當(dāng)日發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)日整改；按月形成日?；藞?bào)告，單位主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)在報(bào)告上簽字，若以后內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題，單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任；稽核報(bào)告作為會(huì)計(jì)檔案管理，歸為會(huì)計(jì)報(bào)告類檔案，按期轉(zhuǎn)入檔案館，保存三年。

（三）重視事后控制

開展專項(xiàng)財(cái)務(wù)稽核，檢查會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性；創(chuàng)建檢查問題整改信息平臺(tái)，舉一反三，防微杜漸，完善管控要素，形成財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控長(zhǎng)效機(jī)制。1．組織開展專項(xiàng)財(cái)務(wù)稽核以強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和確?！叭宕蟆斌w系建設(shè)期間資產(chǎn)安全為目的，省公司開展了財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)移交等項(xiàng)目專項(xiàng)稽核。財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)稽核內(nèi)容為八類，涵蓋了預(yù)算、電價(jià)、資金、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等，財(cái)務(wù)部全員參加，保證了稽核質(zhì)量和效果。聘請(qǐng)社會(huì)中介結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)移交稽核，對(duì)“五大體系”建設(shè)期間合并單位、撤銷單位開展資產(chǎn)清查，盤點(diǎn)資產(chǎn)，建立移交清冊(cè)，確保按時(shí)移交，確保資產(chǎn)安全完整。2．創(chuàng)建檢查問題整改平臺(tái)在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中開發(fā)檢查問題整改信息平臺(tái)，全過(guò)程跟蹤管理問題整改工作。全面收集2005年以來(lái)各種內(nèi)外部檢查問題，實(shí)施在線監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤和落實(shí)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，分析問題產(chǎn)生的原因，總結(jié)財(cái)務(wù)管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，完善管理制度和措施。不但實(shí)現(xiàn)了檢查風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理，而且為豐富財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例庫(kù)、運(yùn)用稽核成果和建立長(zhǎng)效機(jī)制提供了可靠依據(jù)。檢查問題整改跟蹤信息平臺(tái)基本功能包括以下幾方面：（1）收集功能：隨時(shí)將內(nèi)外部各種檢查、專項(xiàng)治理、月度風(fēng)險(xiǎn)巡查等發(fā)現(xiàn)問題以EXCEL表格方式直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行歸集分類和編碼，動(dòng)態(tài)維護(hù)問題數(shù)據(jù)庫(kù)。（2）查詢功能：省公司和各單位可以通過(guò)系統(tǒng)、離線或在線根據(jù)不同緯度（例如：檢查部門、責(zé)任單位、問題<風(fēng)險(xiǎn)>類別、發(fā)生時(shí)間、整改計(jì)劃、整改措施、整改狀態(tài)等）查詢問題狀態(tài)；按月生成整改進(jìn)度表。（3）管理功能：?jiǎn)栴}責(zé)任單位可以通過(guò)系統(tǒng)，輸入風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、責(zé)任單位和整改時(shí)間表；反饋整改完成情況及結(jié)果、上傳整改證明文檔，省公司稽核財(cái)稅處及時(shí)在線審核各單位提交整改證明文檔，在線確認(rèn)整改完成狀態(tài)，關(guān)閉整改徹底問題。（4）一鍵生成年度整改情況表：年終決算一鍵實(shí)時(shí)自動(dòng)生成問題整改工作情況表，真正做到不重不漏、整改信息準(zhǔn)確可靠，進(jìn)一步提高年度決算工作效率和質(zhì)量。

三、實(shí)施效果

（一）風(fēng)險(xiǎn)管控能力有效提升，形成了良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

2012年，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理以實(shí)用化為首要目標(biāo)，更加貼近日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系日臻成熟，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到有效提升。通過(guò)組織基層單位開展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)梳理評(píng)估和月度風(fēng)險(xiǎn)巡查，提高了財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和依法治企的自覺性，并通過(guò)執(zhí)行日常風(fēng)險(xiǎn)巡查程序和落實(shí)檢查整改措施等，從財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)向業(yè)務(wù)部門傳導(dǎo)，多管齊下加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，在公司系統(tǒng)內(nèi)形成了良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

（二）稽核工作效率顯著提高，培養(yǎng)了高素質(zhì)財(cái)務(wù)稽核隊(duì)伍

通過(guò)扎實(shí)推進(jìn)常態(tài)化在線稽核與月度風(fēng)險(xiǎn)巡查機(jī)制，在線稽核覆蓋率達(dá)到100%，當(dāng)年稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問題整改率完成100%。以在線稽核和單位開展日巡查為主，以省公司安排專項(xiàng)稽核方式來(lái)督導(dǎo)各單位巡查質(zhì)量，在確保質(zhì)量的前提下提高了稽核工作效率。各單位通過(guò)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，提高了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，熟練掌握了在線稽核功能應(yīng)用，扎實(shí)開展了日常財(cái)務(wù)稽核，深刻領(lǐng)會(huì)了稽核工作規(guī)范要求，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的財(cái)務(wù)稽核隊(duì)伍。

（三）財(cái)務(wù)稽核成果強(qiáng)化運(yùn)用，健全了長(zhǎng)效的風(fēng)險(xiǎn)管控體系

公司以“重在整改規(guī)范、重在完善規(guī)章制度、重在構(gòu)建長(zhǎng)效管控體系”為目標(biāo)強(qiáng)化稽核檢查成果運(yùn)用。定期對(duì)歷年檢查發(fā)現(xiàn)問題或風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較、分類分層梳理、深度剖析成因、分析變化趨勢(shì)，并針對(duì)重大和共性問題提出有價(jià)值的管理建議，形成專項(xiàng)報(bào)告向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并逐步將財(cái)務(wù)稽核中提出的有效措施和管理建議轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，健全了長(zhǎng)效監(jiān)管體系。

（四）現(xiàn)有信息技術(shù)充分利用，創(chuàng)建了常態(tài)化整改工作平臺(tái)