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篇1

宜賓市政府采購中心關于2005年的工作情況的自查報告

市財政局：

宜賓市政府采購中心（以下簡稱“采購中心”）屬市政府直屬事業(yè)單位，系政府采購集中采購機構，現(xiàn)有辦公場地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現(xiàn)址），工作人員7人（2005年間，聘用和調入5人，調出2人）。2006年3月10日，采購中心接到財政等部門的考核通知后，單位內部專門布置，立即按考核要求進行了嚴格的自查，同時根據(jù)規(guī)定的評分方法和標準打分，并形成了自查報告。此外還做好了有關考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。

根據(jù)考核通知要求，現(xiàn)將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：

一、考核期采購中心主要工作業(yè)績

2005年，采購中心克服人員少、業(yè)務大、范圍廣等困難，合理安排開標時間，全面完成了年度采購工作任務。

開標次數(shù)多。2005年，采購中心在四川政府采購網完成政府采購信息134條次，共組織了招標活動130次：其中公開招標采購34次，談判采購38次，詢價采購58次。組織招標采購的次數(shù)比上年增加36次，增長率達38.30%。平均每周組織采購招標近3次。

采購金額有所增加。2005年，采購中心實際執(zhí)行財政預算金額6727.751608萬元，實際采購中標金額5853.793997萬元，比預算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。與去年同期相比，財政下達采購預算增加3593303.07元，增長5.64%；中標金額增加3017734.30元，增長5.44%；節(jié)約金額增加558549.23元；節(jié)約率提高了0.14個百分點。此外，全市市級機關、事業(yè)單位公務車輛實施定點保險集中采購，節(jié)約財政資金250萬元；還協(xié)助完成了興文縣及部分市級單位的采購項目約400萬元。

采購品目廣。一年來，采購中心采購項目包括空調、電腦、打印機、傳真機、復印機、刻錄機、碎紙機、投影儀、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動硬盤、除濕機、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會議專用設備、環(huán)境應急監(jiān)測設備、商檢專用設備、自動消防報警系統(tǒng)、交通標志、半自動生化分析儀、防雷系統(tǒng)等專業(yè)設備以及房地產評估等。

重點工程項目采購高效完成。針對市政府重點工程項目工期緊、任務重的特點，采購中心積極予以支持和配合，提前準備、主動服務、加班工作，高效優(yōu)質圓滿地完成了長江大道亮化工程建設、市區(qū)路燈管道下地改造工程建設、宜賓海關建設、商檢工程建設、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀念館設施設備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點工程項目采購，取得了良好的社會效益和經濟效益。

二、采購中心定性指標自查情況

1、政府采購規(guī)范運作情況。（20分）

執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況。（自查得分10分）

采購中心嚴格按照《政府采購法》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規(guī)章制度、辦法入手，通過抓各項管理制度的落實，來規(guī)范政府采購行為。在實施政府采購活動中，嚴格依照《政府采購法》和相關法律法規(guī)執(zhí)行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強，政府采購行為的規(guī)范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環(huán)節(jié)的規(guī)章和辦法，規(guī)范了工作程序及相關的制度要求，并嚴格組織實施，已基本建立了依法、規(guī)范、高效地運作機制。

嚴格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關部委的相關規(guī)定，依法規(guī)范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規(guī)程。一年來，無違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。

采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況。（自查得分10分）

2005年，采購中心依據(jù)市政府辦公室印發(fā)的《2005年政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執(zhí)行財政局國庫科下達的委托采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、品種、數(shù)量、預算控制價，在采購過程中，遇到的難執(zhí)行的計劃均及時書面報告監(jiān)督管理部門。2005年，采購中心執(zhí)行采購范圍有所擴大。

為了繼續(xù)保持政府采購規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，重點抓好市級項目的采購同時，積極為各部門，各區(qū)、縣級采購中心所需予以交流指導，接受了一些縣級委托項目的招標采購工作，嚴格規(guī)范操作，取得了采購人和供應商的“雙贏”。

嚴格執(zhí)行采購程序，采購中心實行了分工負責制。財政采購計劃下達后，采購中心當日落實政府采購招標文件制作人員、檢查計劃中的采購清單是否詳實（如采購單位技術參數(shù)報列不詳，及時與采購單位聯(lián)系，要求補報）、落實人員在四川政府采購網上公告；待采購單位采購貨物相關技術要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時間要求及時發(fā)售招標文件；在發(fā)售招標文件過程中，對于投標商的疑問，當日向采購單位反映，以便采購單位第一時間掌握情況，迅速答復。嚴格執(zhí)行開標、評標程序，嚴格按要求在專家?guī)熘须S機抽取評標專家，并執(zhí)行了回避制度。評標結束后，當日在四川政府采購網上進行結果公告；對于開標后未成交的貨物，分析原因，需要財政改變采購方式的，于次日向財政請示，待財政批復后，按照《政府采購法》規(guī)定程序盡快組織重新采購。

2、建立、健全內部管理監(jiān)督制度情況。（自查得分10分）

2005年，采購中心不斷加強機關作風建設和廉政建設，強化完善內部管理制度，按照相互監(jiān)督、相互制約、相互分離的原則，強化部門設置，并通過上墻、上網、媒體宣傳、匯編手冊等形式，公開服務承諾，公開采購制度、程序等，自覺接受社會監(jiān)督，構建了多方位、多層次、立體化的監(jiān)督機制。

內部管理規(guī)章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責及工作紀律；工作崗位設置合理，管理操作環(huán)節(jié)權責明確，各環(huán)節(jié)的內部監(jiān)督制約體系基本形成。

先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規(guī)程、檔案管理制度、財務票據(jù)制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責任追究制度等一系列內部管理制度。建立了周例會及學習制度、每月總結分析制度、重大采購事項籌備會議和總結分析會議制度等會議制度。進一步完善了采購流程，規(guī)范了招標、開標、評標程序及紀律。制定了內部管理的一系列規(guī)章制度和內部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》等內部管理辦法制度20個、23萬多字的。

根據(jù)《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》，出臺了《采購中心內設機構及崗位職責》，明確了采購各環(huán)節(jié)的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責。

根據(jù)《工作手冊》有關制度規(guī)定，初步設計、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統(tǒng)”的電子化辦公操作平臺，經培訓后將于近期啟用。該現(xiàn)代化辦公工作操作流程平臺的啟用，將使采購業(yè)務工作進一步程序化、規(guī)范化，招標采購業(yè)務流程間相互制約和保密，并相應減輕一定的工作量。

采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網”上，接受上級單位領導及社會的監(jiān)督；中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準廉政守則、評委專家職責義務、評標會場紀律規(guī)定等主要制度均做到了制度上墻。

3、政府采購基礎工作情況。（自查得分20分）

政府采購日?；A工作：政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時（自查得分8分）

嚴格按照檔案管理標準化、規(guī)范化、科學化和系統(tǒng)化的標準做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項基礎工作，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性、安全性和保密性。根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規(guī)定》、《宜賓市政府采購中心公務文書管理制度》。按照法律法規(guī)的要求，規(guī)范工作程序，嚴格執(zhí)行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時。

政府采購業(yè)務基礎工作：招標文件編制合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況符合有關規(guī)定，有關報表數(shù)據(jù)及時等。（自查得分12分）

招標文件編制基本合法、科學、合理、完備。收費和資金管理使用嚴謹細致、合理合法。嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收費，無超標準、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。標書費全部嚴格執(zhí)行財政非稅收入票據(jù)管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規(guī)范、及時，帳目清晰，同時還完善了2004年以來的相關流水帳、臺帳等相關財務會計資料，資金得到有序規(guī)范管理，保證了財經紀律的貫徹執(zhí)行。政府采購業(yè)務經費納入了財政預算，并由市政府辦統(tǒng)一管理，2000元及以上報帳均有一套嚴格的簽字審核報帳程序，使用符合財經紀律。政府采購業(yè)務經費雖納入了財政預算，但根本不能保障采購中心最基本的運行需要，每年都要單獨報告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規(guī)模、采購開標次數(shù)、節(jié)約金額等已經基本達到2005年上半年的工作量。及時上報有關報表數(shù)據(jù)。月末、季末能夠嚴格按照規(guī)定和要求，及時將各類采購數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計匯總，編制各類報表，并形成簡報，為各級領導、單位及時提供最新最準確的采購數(shù)據(jù)。

此外，專家?guī)臁⒐處?、技術參數(shù)庫等三庫建設得到完善；采購信息及時、準確、合法；專家抽取、使用符合法律法規(guī)方面；開標室、評標室、開標程序、評標程序得到規(guī)范。

4、政府采購服務質量情況。（自查得分18分）

及時向采購人提供服務，在規(guī)定的時間內及時督促采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；及時要求采購人對采購項目進行驗收。（自查得分8分）

針對采購人項目采購需求隨機性大、采購量小、零星采購項目多、采購次數(shù)頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創(chuàng)新工作方法，形成了一整套制度化、規(guī)范化、科學化的操作模式和一個運轉順暢、制約有序、統(tǒng)一高效的工作體系。

為及時向采購人提供服務，采購中心建立了首問責任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監(jiān)督。嚴格執(zhí)行服務承諾，優(yōu)化服務環(huán)境，樹立了中心良好形象。

根據(jù)規(guī)定，采購合同由采購單位與中標供應商簽訂，采購中心沒有執(zhí)行合同統(tǒng)一組織簽訂制度，采購中心僅實行了合同催收制度；

采購驗收原則上均由采購單位組織執(zhí)行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專家參加驗收。在宜賓，還未執(zhí)行采購中心會同采購人對采購項目進行驗收制度。

采購人對集中采購機構服務態(tài)度和質量的滿意度，公平公正對待參加采購活動的供應商等（自查得分10分）

作為政府采購業(yè)務的一個“服務窗口”，采購中心為了方便采購人和供應商，積極組織開展優(yōu)質服務活動。一是對采購人和供應商的咨詢事項進行政策性指導，作規(guī)范性的指導解釋工作，熱情服務。二是對工作人員進行言行規(guī)范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規(guī)范、雷厲風行。三是對抵制政府采購的個別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經辦人員進行工作指導。政府采購優(yōu)質服務活動的開展，受到了采購人及供應商的普遍好評。根據(jù)12月初采購中心開展了“宜賓市2005年1——11月政府采購項目跟蹤問卷調查表”，從書面反饋的情況統(tǒng)計，其中，“對采購中心工作人員服務態(tài)度、廉潔自律等情況的意見和評價”均為滿意，“對市政府采購中心的總體評價”均為好，“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進一步簡化程序，提高效率。

5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）

為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強了對政府采購信息的收集和宣傳、調研力度。一是實行了每月簡報制度。從六月份開始，還對每月的政府采購工作情況進行分析匯總，向有關主管、監(jiān)管部門報送。二是及時向媒體報刊宣傳工作動態(tài)。今年，《宜賓日報》、《宜賓晚報》、《中國政府采購信息報》、《政務調研通訊》等媒體報刊相繼發(fā)表、介紹了采購中心的工作動態(tài)和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產評估進行順利采購后，《中國政府采購信息報》對此進行了大篇幅的報道，向全國介紹房地產評估政府采購的宜賓經驗。三是完成調研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應商信息庫建設和管理得到規(guī)范。從2005年年底起，采購中心在網上已經公告、同時在發(fā)售招標文件時均向供應商提供《宜賓市政府采購供應商注冊登記表》，并向其說明登記要求，目前供應商庫已初具規(guī)模。。五是重新設計開通了“宜賓政府采購網”，及時上載我市政府采購動態(tài)信息，每天點擊率達幾十人次，起到了較好的宣傳效果。

6、集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能情況。（自查得分9分）

目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學歷。政府采購中心以創(chuàng)建宜賓市文明單位為契機，加強機關作風建設，推進文明辦公，使每位工作人員的職業(yè)素質得到了提高。同時，還注重職業(yè)道德教育和業(yè)務知識、能力培訓，提升工作人員專業(yè)技術能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學習；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓考試和市政府辦組織的相關學習培訓；四是先后分加強與周邊城市的政府采購經驗交流，學習交流政府采購先進經驗。通過學習培訓，采購中心工作人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質量和服務水平明顯提高。

7、集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。（10分）

是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等

在日常工作中，采購中心始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監(jiān)督機制和有序的內部制約機制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結果、采購資金運用和結余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準廉政守則》及《責任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據(jù)年底在市級各單位開展的問卷調查統(tǒng)計，單位對采購中心及工作人員的工作和服務、以及廉政情況均認為比較優(yōu)秀。

實行三個公開增強政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結果公開。二是采購程序和服務承諾公開。三是采購過程公開。相關資料全部上墻、上采購中心網站。通過抓政府采購工作透明度建設，我市政府采購活動“公開、公平、公正”的體現(xiàn)，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀行為發(fā)生。

三、采購中心定量指標自查情況

1、計劃任務完成率100%。（自查得分10分）

2、招標公告率100%，中標公告率100%。（自查得分各5分）

3、政府采購信息公開率100%，有關政策法規(guī)、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）

4、招標文件、招標結果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）

5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）

6、質疑答復滿意率，采購中心認為是滿意的100％。（自查得分10分）

7、被政府采購當事人投訴率（投訴由監(jiān)督管理部門受理，采購中心沒有統(tǒng)計投訴）。（自查得分仍為10分）

8、實際采購價格低于采購預算（沒有出現(xiàn)過超分包預算情況）和市場同期平均價格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）

9、采購資金節(jié)約率。比預算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。（自查得分10分）

10、評標專家隨機抽取率100％。（自查得分10分）

四、當前存在的問題

（一）一些部門和單位對政府采購制度的認識存在偏差，依法采購意識淡薄，對政府采購工作的支持配合不力

由于實行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業(yè)壟斷，使一些單位和個人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項目，千方百計想搞自行采購，當自行采購無法實施的情況下，不與政府采購機構積極配合，在向政府采購機構申報項目時，有意設置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機構依法確定采購結果后，不與供應商簽訂采購合同，或者在協(xié)商簽訂合同時提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環(huán)境，影響項目按期完工；項目完工后，不按規(guī)定及時組織驗收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。

（二）政府采購計劃過于分散，采購次數(shù)過多

采購貨物分散導致難以形成規(guī)模，不利于商家競價，提高節(jié)約率；而且不同的政府采購交叉進行，負責人員難以兼顧，不利于招標活動的組織安排。采購人對供應商資格要求過高或技術、商務條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應商進行投標，且預算過低，以至造成流標增多。

（三）專家數(shù)量不足，素質、水平有待提高

隨著政府采購規(guī)模的不斷擴大，政府采購范圍不再限于辦公設備、汽車、空調、印刷品、音響等通用貨物與服務，其他各類專業(yè)設備、保險等項目也納入了政府采購的范圍，我市現(xiàn)有專家的數(shù)量有限，專家的范圍較窄，素質、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。

（四）政府采購體制有待完善，機構建設還需加強

一是未成立市政府采購委員會或領導小組，也未建立采購辦公室，不利于統(tǒng)籌和協(xié)調全市政府采購工作，作為執(zhí)行機構的采購中心經常面臨多難境地；

二是制度建設相對滯后。政府采購法已經執(zhí)行幾年了，而我市的相關制度規(guī)定還是采購法出臺前的規(guī)定，有些制度、辦法已不符合法律法規(guī)的規(guī)定，或者已不適應本市實際，已經嚴重影響了全市政府采購制度改革和深化，必須依法并結合實際對這些辦法、制度進行修訂和完善，及時廢止、修訂一些與法不符或與實際脫離的制度規(guī)定，并根據(jù)需要和可能適時制定一些相關法律法規(guī)的實施辦法，出臺一些對有關法律法規(guī)的貫徹意見，進一步規(guī)范我市的政府采購工作；

三是采購中心自身建設需要進一步加強，整體業(yè)務素質還有待進一步提高，辦公條件、基礎設施還需改善，專業(yè)人員缺乏，辦公經費嚴重不足，制約著政府采購工作向更深層次發(fā)展。

（五）政府采購市場不健全

由于一些單位的依法采購意識淡漠，有些采購項目不能納入集中采購范圍，無法進入政府采購市場實施采購；當?shù)毓淌苁袌?、資金、技術實力等因素的影響，參與政府采購活動的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應商對一般性項目又沒有興趣，造成有些項目根本沒有供應商參與的尷尬局面，使得政府采購市場缺乏必要的競爭。

五、下步工作措施及建議

采購中心下步打算：

下一步，采購中心將認真貫徹實施《政府采購法》等一系列法律法規(guī)規(guī)章制度，堅持“公開透明、公平競爭、公正、誠實信用”四個原則，加強內部管理制度建設，建立內、外相結合的相互制衡的運行機制，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，廉政建設取得實效，為采購單位和投標商提供優(yōu)質、高效的服務，初步實現(xiàn)“三個一流”（建一流業(yè)績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、供應商基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。

（一）加大制度建設和執(zhí)行工作力度。一要進一步建立健全各項規(guī)章制度，重點抓好規(guī)章制度和崗位職責的落實；二要完善內部監(jiān)督檢查制度，提高整體工作水平。

（二）加強法規(guī)和業(yè)務素質培訓。重點抓好工作人員法律法規(guī)和專業(yè)技能的學習培訓，提高工作人員的基礎素質和政策業(yè)務水平，強化服務意識，提高服務質量。

（三）嚴格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關各部委的相關規(guī)定，依法規(guī)范招標文件、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的投標資料、中標通知書，保證采購質量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規(guī)程。

（四）強化采購廉政建設。加強政府采購中心的廉政建設，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發(fā)生。

幾點建議：

（一）以整合管理效能為重點，建設嚴密的組織體系

加強政府采購機構建設。一是建立政府采購委員會或領導小組，以利于委員會研究、統(tǒng)籌協(xié)調、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負責全市政府采購管理工作，建立全市采購、區(qū)縣聯(lián)動。三是應該加強市政府采購中心機構建設。四是對教育、衛(wèi)生等集中采購量較大的系統(tǒng)，應建立系統(tǒng)內部采購機構。

建立健全政府采購規(guī)章制度。加快完善政府采購規(guī)章制度，應依法并結合實際對原來的制度辦法等進行修訂和完善，并根據(jù)需要適時制定一些相關法律法規(guī)的實施辦法，出臺一些對有關法律法規(guī)的貫徹意見，尤其要進一步規(guī)范采購單位的政府采購行為，進一步規(guī)范我市的政府采購工作。

（二）以規(guī)范操作為重點，探索科學的運行機制

建立健全政府采購運行機制。要強化制度建設，建立健全政府采購運行機制，規(guī)范政府采購行為。要嚴格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動的法律約束。為了規(guī)范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點從四個方面進行規(guī)范：一是管理制度化。二是程序規(guī)范化。三是文書標準化。四是政務公開化。五是激勵機制化。

（三）以防范風險為重點，建立政府采購的監(jiān)督機制

實行多層次、全過程、立體化監(jiān)督。一是政府采購中心對單位采購行為進行監(jiān)督；二是監(jiān)察部門對財政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項目的采購過程實行監(jiān)督；三是財政對采購中心的財務檔案、管理工作實行經常性監(jiān)督。四是設立舉報箱、舉報電話接受全社會監(jiān)督。

（四）以提高項目質量為重點，建立完善的質量保證體系

強化項目驗收的監(jiān)督責任。推行“售后服務跟蹤監(jiān)督，中標供應商動態(tài)考核”的管理辦法。進行售后服務和采購質量的全面調查。

（五）以提高認識為重點，加大政府采購宣傳力度

通過利用黨政機關內部刊物、報紙、電視、網絡等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會議、培訓會、座談會各種方式和途徑進行全方位、多層次開展宣傳。同時，各職能部門要對《政府采購法》的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和有意規(guī)避政府采購制度的行為要依法進行處理，最大限度地發(fā)揮政府采購的作用。

（六）開拓創(chuàng)新，不斷提高采購效率

一是完善定點采購和探索實行協(xié)議供貨。二是加快政府采購信化建設，開發(fā)使用“政府采購管理信息系統(tǒng)”，單位間資料內網傳遞，招標資料外網公開，同時完善“宜賓政府采購網”，為早日實施“網上采購”打好基礎。

（七）盡快完善專家?guī)?，加強對專家的培?/p>

一方面為了適應政府采購范圍不斷擴大的趨勢，請求財政部門盡快完善專家?guī)?，不斷增加各種貨物與服務的政府采購評標專家數(shù)量；另一方面，請求財政部門定期或不定期讓政府采購評標專家參加有關部門組織的政府采購相關法律、經濟知識和業(yè)務知識培訓，提高專家的綜合素質和水平。

特此報告

附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》

附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》

宜賓市政府采購中心

二〇〇六年三月十六日

主題詞：行政事務 政府采購 考核 自查 報告

抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會辦公室，市政協(xié)辦

公室，市紀委（監(jiān)察局），市財政局，市審計局。

宜賓市人民政府采購中心

2006年3月16日印

（共印20份）

附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》

集中采購機構定性指標考核自查表

項目項目說明自查得分評分理由

1、政府采購規(guī)范運行情況（20分）執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況（10分）10分見自查報告

采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況（10分）10分見自查報告

2、建立、健全內部管理監(jiān)督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀律，工作崗位設置是否合理，管理操作環(huán)節(jié)是否權責明確，是否建立內部監(jiān)督制約體系10分見自查報告

3、政府采購基礎工作情況（20）政府采購日常基礎工作：政府采購文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時（8分）8分見自查報告

政府采購業(yè)務基礎工作：招標文件編制是否合法、科學、合理、完備，有關收費和資金管理使用情況，是否符合有關規(guī)定，有關報表數(shù)據(jù)是否及時等。（12分）12分見自查報告

4、政府采購服務質量情況（20分）是否及時向采購人提供服務，是否在規(guī)定的時間內及時組織采購人和中標（成交）供應商簽訂采購合同；是否及時會同采購人對采購項目進行驗收。（10分）8分見自查報告

采購人對集中采購機構服務態(tài)度和質量的滿意度，是否公平公正對待采購活動的供應商等。（10分）10分見自查報告

5、政府采購信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調研、供應商信息庫建立情況。（10分）10分見自查報告

6、集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能情況（10分）從業(yè)人員的文化程度以及人員的從業(yè)經驗和能力，是否遵守有關法律、規(guī)章制度，是否開展內部培訓和參加財政部門組織的培訓等。（10分）9分見自查報告

7、集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購人或供應商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應商處報銷應該由個人支付的費用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見自查報告

合計 97分

附件二：《集中采購機構定量指標考核自查表》

集中采購機構定量指標考核自查表

項目自查得分評分理由

1、計劃任務完成率（10分）10分見自查報告

2、招標/中標公告率（各5分）10分見自查報告

3、有關政策法規(guī)、操作流程等信息公開率（10分）10分見自查報告

4、招標文件、招標結構、合同備案率（10分）10分見自查報告

5、擅自改變采購方式率（10分）10分見自查報告

6、質疑答復滿意率（10分）10分見自查報告

7、被政府采購當事人投訴率（10分）10分見自查報告

8、采購價格低于采購預算和實際采購價格低于市場同期平均價格的比例（各5分）10分見自查報告

9、采購資金節(jié)約率（10分）10分見自查報告

篇2

學校落實八項規(guī)定自查報告范文(一)

為轉變工作作風、落實責任，樹立良好的教師形象，形成嚴明的紀律和優(yōu)良的作風，做到為人師表，教書育人，根據(jù)效能建設要求，我們學校在全校范圍內開展轉變教師作風、加強教師建設活動，范文之心得體會:教師轉變工作作風心得體會。學校領導召開了動員會，使我明確了這次活動的目標是要努力樹立學校廉潔、勤政、務實、高效的新形象;糾正學風不正、消除被動應付、克服享樂主義，從而建設創(chuàng)新型、學習型、高效型、廉潔型、服務型五型教師。通過第一階段的動員學習，我談幾點認識和體會：

一、當前開展的轉變教師作風加強師風師德效能活動，是新時期黨對干部的要求，是廣大人民群眾對教師的期望，是學習實踐三個代表重要思想的客觀需要。

人的一生不過幾十年時間，真正能夠為黨和人民干點事的時間是很有限的，所以一定要珍惜時間、珍惜崗位，教書育人，心得體會，通過轉變作風，可以樹立團結協(xié)作的教師形象。團結是大局，團結出凝聚力，團結出戰(zhàn)斗力，團結是各項事業(yè)成功的根本保證。能不能搞好團結，是衡量和檢查教師素質高低、師德的重要標志。通過作風整頓，可以樹立務實高效的教師形象。實干就是水平，落實就是能力。解決好當前教職工最關心的熱點、難點問題，最根本的途徑就是真抓實干，最老實的辦法就是一件一件地抓，抓一件落實一件。

二、當前開展的轉變教師工作作風，加強師德效能活動，有利于全體教師找準各自工作中存在的問題，對癥下藥，銳意改革，創(chuàng)新思維，不斷完善自身工作。

作為一名教師，要做倡導和踐行八個方面良好風氣的帶頭人，要經常想一想什么是做人，把學習與改造統(tǒng)一起來，把立言與立行統(tǒng)一起來，真正做到教書育人。不但要自己品行端正，業(yè)務水平高，樂于敬業(yè)，端正態(tài)度，還應想方設法投入到學校集體的建設中，增添自己的一分力量，為校增光、添彩。

三、當前開展的轉變教師作風加強師德效能活動，有利于形成良好的師風師德，真正做到一切為了學生，為了學生的一切，切實解決教學中的不足。

作為一名人民教師，應牢固樹立終身學習的觀念，即要學政治、學理論，又要學業(yè)務、學法律、學科技。要堅持理論聯(lián)系實際，把所學的理論與實際教學相結合，不斷提高自身綜合素質，提高教育理論水平和業(yè)務能力。以這次師風師德效能建設為契機，努力提高自己的業(yè)務素質，做一名師德高尚、業(yè)務精良的教師模范。 現(xiàn)階段進行的動員學習活動，能夠不斷提高教師的政治敏銳性，增強政治鑒別力。通過學習，能夠強化我們的四種意識：政治意識、責任意識、大局意識、服務意識，使我們在工作中做到踏踏實實、認真負責、精益求精，以高度的責任感做最好的工作，用最好的服務為教職工排憂解難，培養(yǎng)學生四個能力，努力構建和諧校園。能促使我們進一步落實科學發(fā)展觀和正確的政績觀，不斷開創(chuàng)學校工作的新局面，使教育真正做到：讓學生成才，讓家長放心，讓人民滿意!

學校落實八項規(guī)定自查報告范文(二)

根據(jù)西湖區(qū)教育局《關于開展貫徹落實中央八項規(guī)定、六項禁令專項檢查工作的通知》文件要求，校領導高度重視，認真按照檢查內容，對貫徹落實中央八項規(guī)定、六項禁令及省市區(qū)實施意見等情況進行全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、領導高度重視，迅速組織傳達學習

學校通過行政班子擴大會議，全校教職工大會學習貫徹中央八項規(guī)定和西湖區(qū)教育局《關于開展貫徹落實中央八項規(guī)定、六項禁令專項檢查工作的通知》等文件精神，研究制定貫徹落實的具體辦法，把八項規(guī)定和實施辦法的要求細化落實到學校的各項工作中去，倡導勤儉節(jié)約理念，堅決反對鋪張浪費行為。

二、結合實施，切實抓好貫徹落實

為切實貫徹落實好中央八項規(guī)定和西湖區(qū)教育局《關于開展貫徹落實中央八項規(guī)定、六項禁令專項檢查工作的通知》精神，我校結合工作實際，進一步健全和完善相關工作制度，力求在組織會議、后勤采購、學校管理、公務接待等各個方面和各個環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)八項規(guī)定的要求。一是成立專項工作小組。我校專門成立以校長為組長的專項工作小組，明確人員分工，確保本次專項檢查工作落實實處。二是對照附表，逐條逐項進行核查，重點做好了公務接待一切從簡、因公出國(境)嚴格把關審批程序、公務用車做到合理規(guī)范、國內差旅嚴格控制金額、會議活動做到精簡，提高師生滿意度，減輕學生負擔，提高飯菜質量，確保本次專項檢查工作做到找準問題根源，注重整改實效。三是大力推進節(jié)約型學校建設。加強民主管理，落實財務公開。對經費支出票據(jù)的審查，嚴格審核、批報程序，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。健全財產管理制度，定期進行財務清查工作，保證學校資產帳物相符，并嚴格按照預算執(zhí)行。按照務實節(jié)儉、熱情周到的原則，我校嚴格執(zhí)行有關接待規(guī)定。會議活動不安排宴請，不得安排財政性資金制發(fā)各種圖冊、刊物、宣傳片和紀念品。嚴禁在各種旅游區(qū)、風景名勝區(qū)、度假區(qū)舉辦會議活動;嚴禁組織高消費娛樂、健身活動;嚴禁黨員干部濫發(fā)請柬大操大辦婚喪喜慶事宜。不準用公款吃喝、相互宴請;不準用公款報銷或者支付應由個人負擔的費用;不準用公款參與高消費活動;不準在工作日中午飲酒。

三、強化督查，建立健全長效機制

篇3

一、檢查指導思想

為進一步促進財政部門完善內控機制、規(guī)范權力運行、防范管理風險、提高管理績效，組織實施財政內部監(jiān)督檢查工作。

二、檢查時間和范圍

檢查分股室（中心）自查和法監(jiān)股檢查兩個階段：

（一）股室（中心）自查階段:從2020年2月25日至3月6日為自查階段，各被查股室（中心）要按方案要求認真進行自查，將自查報告于3月6日前報法監(jiān)股（電子版、書面各一份，內容包含股室（中心）內控制度建設及股室（中心）管理職能所涉及情況）。

（二）法監(jiān)股檢查階段：2019年3月9日至3月20日為檢查階段。法監(jiān)股將對4個被查股室（中心）進行檢查。時間安排：3月9日—11日采管股，3月12日—13日經企股，3月16日—3月18日綜合股，3月19日—20日國庫股（可根據(jù)各股室（中心）工作實際適當進行調整，節(jié)假日順延）。

三、監(jiān)督檢查內容和工作重點

（一）檢查的目標任務。

對內部各業(yè)務管理機構內部控制制度建立與實施情況進行檢查評價，了解是否制定并嚴格執(zhí)行內部權力運行流程，崗位設置是否做到分工合理、權責明確、相互牽制，重大事項是否經過集體決策，促進各機構進一步規(guī)范行政權力運行。

（二）對檢查組的具體要求。

檢查組要嚴格按照《中華人民共和國預算法》、財政部令第58號和《省財政部門內部監(jiān)督檢查實施辦法》等有關要求實施檢查，做到事實清楚，數(shù)據(jù)無誤，以確保檢查合格、有效。

檢查人員要堅持原則，廉潔自律，秉公辦事，不得，不走過場。

接受法監(jiān)股檢查的股室（中心）要認真對待此項工作，積極配合檢查組，按要求提供各種資料和數(shù)據(jù)。

（三）檢查的重點內容。

1.內部控制建設情況。主要包括以下十四個方面的內容：組織機構人員和職能；授權和分配責任的方法；經營目標或工作計劃；內部獨立稽核；崗位分設制度；印章保管；票據(jù)管理；網絡審核；資金審簽制度；登記制度；安全制度；保密制度；檔案管理；其他。

2.財政財務管理情況。

（1）預決算編報情況。是否實行全口徑預算管理，將政府的收入和支出全部納入預算管理；是否按要求開展綜合預算管理，細化支出預算編制，嚴格部門預算審查，將預算落實到具體項目，并細化到功能分類的項級科目和經濟分類的款級科目。

（2）預算執(zhí)行情況。是否建立完善財政資金支付管理機制，按照均衡性原則核批基本支出用款計劃，按照項目實施進度核批項目支出用款計劃；是否嚴格執(zhí)行國庫集中收付制度；是否按規(guī)定進行非稅收入管理和財政票據(jù)監(jiān)管；是否完善績效評價體系，認真組織開展財政資金績效評價工作；是否按規(guī)定開展政府采購監(jiān)督管理。

（3）專項資金分配管理情況。是否健全完善專項資金分配、管理制度辦法，全面清理、整合部門預算資金和專項預算資金；是否制定應急機動資金管理辦法，預算追加程序是否規(guī)范，資金是否及時撥付，是否實行專賬核算、?？顚Ｓ?；是否按要求建立項目庫，項目的選擇、實施、驗收是否符合相關規(guī)定等。

（4）重大民生政策執(zhí)行情況。是否制定和完善教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房等重大民生資金管理辦法，對全省“十項民生工程”和民生實事中應由本級承擔的資金足額納入預算，不留缺口。

（5）亂發(fā)錢物問題。是否在部門預算編制審查中剔除不合規(guī)津補貼項目；是否強化決算審核，督促相關部門或單位嚴格執(zhí)行財經紀律，認真落實中央和省上關于規(guī)范津補貼相關政策。

（6）“三公”經費管理情況。是否認真執(zhí)行調整壓縮“三公”經費規(guī)定和其他一般性支出等規(guī)定，嚴格控制支出總量，建立健全厲行節(jié)約制度體系；是否加強對“三公”經費的管理和監(jiān)督，全面規(guī)范項目經費使用范圍。

（7）財務會計和資產管理情況。各股室（中心）是否按要求進行財務會計管理，建立并有效執(zhí)行固定資產管理、處置及收入上繳機制。

特別說明：以上內容是省廳對財政內部監(jiān)督檢查的總體要求，涉及具體股室（中心）的側重點有所不同，也可能根據(jù)檢查情況選擇有關部門（單位）進行延伸檢查。

四、檢查組成員及分工

（一）檢查組成員。

組長：

副組長：

成員：

（二）分工。

組長：政策把握，督促制定財政監(jiān)督檢查計劃和方案，對檢查報告進行復核。

篇4

1?郾做好審前調查，開好審計進點會。我們選配了由主管副局長任組長的三名審計經驗較為豐富同志組成試點審計組。在審前調查中，注重了與組織部門的溝通，弄清了書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長職責任務的重疊點與側重點，與縣考評辦溝通，弄清了鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度目標任務完成情況，與紀檢部門溝通，初步掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長在廉潔自律方面有無舉報反映和組織調查處理情況，同時深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)調查了解書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長開展經濟工作的基本情況，在此基礎上，草擬審計實施方案，經局審計業(yè)務會集體討論后完善實施。審計進點會作為搞好審計工作的重要環(huán)節(jié)，我們采取組織、紀檢、審計三部門聯(lián)合召開，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政班子成員、站所負責人、人大代表、村支書、主任代表參加的審計進點會。會上，審計組宣讀審計實施方案，被審計書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長報告?zhèn)€人經濟責任履職情況，同時對被審計書記、鎮(zhèn)長完成工作目標任務情況、經濟決策情況、落實惠民政策情況、決策效果、廉潔自律和履職報告真實性等進行民主測評，為審計工作營造了良好的氛圍。

2?郾突出經濟責任，深化化審計內容。我局確立了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記任期經濟責任以“經濟事項決策、執(zhí)行監(jiān)督、結果與績效”為側重點進行審計的思路。在對鄉(xiāng)鎮(zhèn)內部控制制度測評，財政財務收支、債權債務、資產保值增值審計的基礎上，突出了以下五個方面審計內容。一是經濟政策執(zhí)行審計。我們把落實黨在農村的經濟政策作為審計的重要內容，查閱了任期內鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出臺、轉發(fā)的經濟政策文件和相關會議記錄，結合所涉及相關資金審計，重點對土地承包、農民減負、退耕還林、種糧直補、扶貧開發(fā)、救災救濟、農村低保等事關千家萬戶農民切身利益政策執(zhí)行情況進行審計，看農民應該享受的各項惠農政策是否落實到位。二是重大經濟決策審計。我們在三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計中，通過查看制度建設、會議記錄和有關文件，檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)是否建立重大決策的規(guī)則和程序；是否建立公眾參與、專家論證和咨詢制度；是否建立決策評價和責任追究制度等。抽查部分建設項目，查閱前期可行性調研論證、投資成本與效益分析、以及項目立項報批和招投標等相關資料，查證領導干部在決策中是否做到程序合法、過程民主、結果科學。從審計情況看，不同程度地存在決策制度不夠健全，程序不夠規(guī)范，資料不夠完整的問題。三是決策效益審計。主要審大經濟事項決策實施的效率性、經濟性、效益性和群眾的滿意度。選取部分項目，通過調查走訪、實地查勘、計算分析，對項目取得的實際效益與預期效益的進行比較分析，結合群眾滿意度，查證領導干部在重點項目決策、工程管理、經濟社會效益情況。審計后我們認為基本達到預期效益，修路、引水、移民搬遷、產業(yè)開發(fā)等項目群眾滿意度較高。四是行政執(zhí)行力審計。查閱了鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出臺的制度辦法，查證鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委對政府工作是否建立了科學合理的監(jiān)管、考評機制，是否建立針對政府目標完成情況的評價制度和相關責任人員的責任追究制度，通過走訪干部職工、班子成員、人大代表、支書、主任，查證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府在落實經濟決策中的措施和辦法的效率性和經濟性。普遍認為書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長執(zhí)行力較強，效果也很好。五是廉政建設審計。對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨風廉政建設責任制和《廉政準則》，審查鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府貫徹落實黨和國家各項廉政規(guī)定情況以及個人廉潔自律情況。

3?郾創(chuàng)新審計方法，提升監(jiān)督效果。一是審前調查與自查相結合。審計組在做好審前調查同時，要求被審計領導干部提供述職報告，被審計單位進行自查并提供自查報告，作為審計組編制審計實施方案的參考。三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的6名被審計領導干部都按時向審計組提交了述職報告，3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)也提交了自查報告，為審計組制定完善可行的審計實施方案提供了參考。二是審計與審計調查相結合。我們在做好三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務收支審計的基礎上，到縣考核辦、農業(yè)局、統(tǒng)計局、扶貧辦、果業(yè)局等單位查閱三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核結果文件，核實鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟指標完成情況。查閱被審計鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府的會議記錄、計劃總結、經濟工作文件，對領導干部經濟事項決策過程和程序進行審查。深入建設工作、資金受益農戶等方式，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成經濟工作任務情況、隱蔽在賬外的經濟活動進行審計調查。我們對12個行政村，240多個農戶進行了走訪調查，對建設項目效益、惠農政策落實等情況進行了解。查出鄉(xiāng)鎮(zhèn)個別項目自籌資金未實行會計集中統(tǒng)一核算和部分工程未預留質保金等問題。三是個別談話和民主測評相結合。通過召開座談會、個別談話、設立意見箱、公布舉報電話、開展民主測評等形式，拓展調查對象，深化調查內容，接受群眾舉報。共發(fā)出測評票152張，收回152張，測評反映群眾對被審計領導干部履行經濟責任情況比較滿意。共談話36人次，了解到被審計領導干部工作任務完成、經濟決策、廉政建設等情況。四是查找問題與宏觀服務相結合。針對查出的問題，我們采用定量和定性分析的方法，從體制、機制、制度上探尋原因，提出審計意見和建議。五是決策審計與績效審計相結合。在做好經濟事項決策過程、程序、合規(guī)、合法、民主、科學審計的同時，重點對資金量較大的項目進行績效審計，對黨政領導干部的決策能力和經濟活動的管理能力進行評判。對9個項目進行了效益分析。發(fā)現(xiàn)個別項目與預期效益有一定差距及改變項目建設內容等問題。

4?郾堅持客觀公正，評價任期責任。在對審計情況進行綜合分析的基礎上，采取定性和定量相結合，以定性為主的方法評價干部。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長共性重疊評價主要是經濟工作目標任務完成情況、經濟政策執(zhí)行情況、重要經濟事項的效益情況、完成經濟工作的執(zhí)行力情況、債權債務、廉潔自律情況等。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記的評價我們側重執(zhí)行政策、經濟決策，宏觀管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)長的評價測重經濟管理，財政財務收支真實、合法、效益，重點建設項目建設管理等。

篇5

為推進政務公開工作的深入開展，認真貫徹落實全國政務公開工作先進單位表彰暨全國政務公開示范點命名電視電話會議精神及《安徽省人民政府辦公廳關于推進公共企事業(yè)單位辦事公開的意見》（皖政辦〔2007〕48號）和《關于進一步做好政務公開工作的通知》(黃政辦〔2007〕48號)文件要求，根據(jù)縣政府主要領導意見，決定對全縣政務公開工作進行監(jiān)督檢查，現(xiàn)將督查方案通知如下：

一、督查目的

通過對全縣政務公開工作開展情況進行督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問題，總結好的做法和經驗，全面落實政務公開各項目標任務，進一步深化政務公開工作并逐步做到法制化、制度化，促進政務公開規(guī)范、扎實、有效地推行。

二、督查內容

（一）組織制度方面

是否健全政務公開組織機構和工作機制，明確專職或兼職人員的職責；是否有公開方案及相關公開制度；是否做好政務公開歸檔工作，需上報材料是否按時并以正式文件上報縣政務公開領導組辦公室審核備案。

（二）公開內容方面

縣政府職能部門公開的內容：部門職責和管理權限，包括部門職責、機構設置和工作人員的職務及名稱、工作范圍、權限等；重大事項的決策方式、過程和結果；部門制定實施的政策、規(guī)定和適于公開的文件；資源分配、工程招投標、土地規(guī)劃審批、政府公共采購等情況；部門辦事依據(jù)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；部門辦事的條件、標準和要求，辦事時限、辦事程序、辦事紀律、辦事承諾；廉政勤政制度、便民措施等。

公共企事業(yè)單位公開的內容：涉及人民群眾利益的決策，與服務對象密切相關的重要信息；職責權限和服務內容，辦事的依據(jù)、時限、流程和結果，辦事紀律，服務承諾，收費項目和標準，罰款標準和收繳情況；所屬站所政務公開情況；投訴監(jiān)督辦法和處理結果以及與人民群眾生產、生活密切相關的各類事項等。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府應公開的內容：貫徹落實上級有關新農村建設政策的措施；財政、財務收支情況，各類專項資金、財政轉移支付資金使用情況，鎮(zhèn)集體債權債務情況；所屬站所政務公開情況；縣關于農村綜合、集體林權改革落實情況；征地補償及分配方案以及與群眾切身利益密切相關的其他事項。

本機關對內應當公開的內容：領導干部廉潔自律情況；干部考核、獎懲情況以及機關干部職工關心的其他重要事項。

（三）公開形式方面

是否設立固定的政務公開欄，是否及時將應公開的內容張榜公布或采取會議、廣播、電視、網絡、便民手冊等有效形式予以公開；政府機關和公共企事業(yè)單位是否編制本機關、本單位屬于主動公開范圍的政府信息和公用信息詳細目錄，就其內容、形式、程序、時限、責任人和監(jiān)督檢查辦法等分類向社會或在單位內部公開；是否建立本部門和單位的網站并實時更新，是否與縣政府網站鏈接，應通過縣政府網公開的內容是否及時、全面的予以公布。

(四)公開時間方面

是否對經常性的工作定期公開，對階段性的工作逐段公開，對臨時性的工作隨時公開，做到按不同的內容進行實效公開。

(五)監(jiān)督保障制度

接受群眾投訴辦法及對不承諾、假公開、敷衍了事不認真履行職責等行為的追究措施是否切合實際、方便群眾，是否向社會公布監(jiān)督電話。

三、時間安排

(一)自查階段（9月6日－9月16日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門按檢查內容，認真進行自查自糾，并將自查報告于9月16日前報縣政務公開領導組辦公室。

(二)督查階段（9月17日－9月27日）。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門自查情況結果，縣政務公開領導組進行專項督查，對督查中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，并提出整改建議。

四、督查形式

篇6

為認真貫徹落實中央的八項規(guī)定，進一步推進我校全體教職工的作風建設，嚴肅干部紀律，促進各項工作的順利開展，我校成立了以***書記為組長的學校作風建設領導小組，以加強對全校干部作風建設的領導。

校黨政班子及全體行政領導對中央八項規(guī)定和**市、**區(qū)的有關實施意見等文件精神進行了認真的學習和討論，一致認為，長期堅持落實鞏固中央八項規(guī)定，是實現(xiàn)我校各項工作目標、樹立干部良好形象和改進黨群干群關系的關鍵。全體黨員領導干部要深刻認識改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的重要性和緊迫性，切實提高落實作風建設規(guī)定的自覺性和堅定性。我校也在全校范圍內開展了以落實中央八項規(guī)定為主題的宣傳教育活動。通過召開黨員生活會、學習警示材料、查找問題，把八項規(guī)定的宣傳教育融入到黨員干部的作風建設中，認真查找黨員干部在作風方面存在的問題，有效整改落實。

一、經費管理和使用情況。

我校嚴格實行遵守上級有關文件的規(guī)定成立學校財務領導小組，校長任組長，學校財務收支由校長審批。學校設報賬員1名，向區(qū)教育局財會中心報賬。我校進一步規(guī)范了財務管理制度，并定期對相關制度進行學習和案例分析。學校領導、財務人員認真履行職責，嚴格遵守有關制度，使學校經費更好地為教育教學服務。我校財務管理嚴格保證“收支兩條線”，嚴格執(zhí)行編制預算制度。學校財務領導小組，按要求及學校的實際情況編制了年度預算，并通過教代會或教師大會，預算合理后上交主管部門。在資金使用上，我校做到了?？顚Ｓ?，不存在擠占其它費用的現(xiàn)象。在開支中，我校按照少花錢多辦事的原則，節(jié)省開支，每月的開支嚴格按預算執(zhí)行，做到不超支每月可用資金。學校固定資產實行分工管理，做到權責統(tǒng)一。教學設備、電化教學設備由總務處確定專人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管領導管理，各室的公共物品由各室負責人管理。學校建立固定資產的賬卡制度，做到根據(jù)每一件固定資產的不同特點設立賬卡，予以登記，使用單位或個人也要按品名登記明細賬卡，以便查對。學校財務記帳憑證較規(guī)范，帳簿基本符合要求，每年有財務報告。學校專門設有財務檔案柜，財務檔案專人負責管理。財務檔案管理嚴格按有關規(guī)定進行整理、分類、編號、保管、使用、銷毀。

二、因公出國（境）管理情況。

學校辦公室是教職工因公出國（境）管理工作的主管部門，負責計劃、申報、審批、管理等工作。黨支部、教導處為教職工因公出國（境）管理工作會審部門，根據(jù)有關政策規(guī)定進行會審。我校根據(jù)區(qū)教育局的要求，嚴格落實因公出國（境）的相關流程，經校務會審議通過后，報教育局審批。我校明確規(guī)定因公出國（境）的教職工應具備以下條件：①熱愛祖國，遵紀守法；②工作表現(xiàn)良好，工作業(yè)績突出；③身心健康；④有具有法人資格的教育、科研、文化等邀請單位；⑤具備派出項目要求的相關資格。

三、辦公用房情況。

我們學校的辦公用房比較規(guī)范,多年來沒有出租出借情況。

四、公務車管理和使用情況。

我校對公務及執(zhí)法用車使用管理高度重視，嚴格按照相關規(guī)定切實加強對公務及執(zhí)法用車的使用管理。我校于201X年將原來學校所有的一輛桑塔納3000型公務車正式報廢，現(xiàn)學校沒有公務車。

五、資源節(jié)約情況。

篇7

一、上半年所做的工作

（一）強化服務手段，圍繞服務企業(yè)抓實做亮。

完善服務企業(yè)機制，創(chuàng)新服務方法。我局結合縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，出臺了《關于“圍繞中心、服務大局”開展質量技術監(jiān)督服務工作的若干舉措》，從完善服務機制、創(chuàng)新服務方法等方面入手，優(yōu)化辦事流程，縮短辦理時間，提高工作效率，全力服務企業(yè)發(fā)展，營造了寓幫助指導于監(jiān)督管理的質監(jiān)服務新局面。在工作中我們一是抓好了“三個制度”，即“服務企業(yè)聯(lián)絡員制度”、“重點企業(yè)掛牌服務制度”、“新入園區(qū)企業(yè)及時服務制度”；二是強化了質監(jiān)服務企業(yè)的“四項服務”，即預約服務、上門服務、跟蹤服務、叫醒服務。三是搞好了“五個幫扶”，即創(chuàng)名牌幫扶、行政許可幫扶、質監(jiān)技術幫扶、政策法規(guī)幫扶、宣傳咨詢幫扶。目前我局已與10多家縣重點企業(yè)建立了掛點聯(lián)系制，定期走訪，定點服務，為企業(yè)科學發(fā)展提供有效服務。已為企業(yè)解決各類問題16個。

（二）夯實基礎工作，增強質量技術服務優(yōu)勢。

1.加強工業(yè)企業(yè)產品質量分類監(jiān)管。為加強工業(yè)產品質量監(jiān)督管理，提高產品質量監(jiān)管效能，依法加強對工業(yè)產品生產許可證企業(yè)的后續(xù)監(jiān)管，督促獲證企業(yè)落實產品質量安全主體責任，根據(jù)工業(yè)產品生產許可證企業(yè)分類監(jiān)管有關工作的要求，對全縣31家工業(yè)產品獲證企業(yè)按照《省工業(yè)企業(yè)產品質量分類監(jiān)管實施辦法》，統(tǒng)一進行了宣貫培訓、指導，并組織對所屬轄區(qū)內31家獲證企業(yè)進行評價，評價結果為：A類企業(yè)2家、B類企業(yè)6家、C類企業(yè)10家、D類企業(yè)13家。

2.品牌創(chuàng)建有序推進。根據(jù)省名牌戰(zhàn)略領導小組辦公室關于做好名牌培育工作的通知精神，召開爭創(chuàng)企業(yè)培訓會，傳達省、市名牌爭創(chuàng)工作要求；并針對爭創(chuàng)企業(yè)在申報中存在的問題，深入企業(yè)進行指導。截止目前，已有三進漆包線有限公司、翠微三甲酒廠、凱豐農機有限公司等3家企業(yè)正積極爭創(chuàng)名牌。

3.加強工業(yè)產品生產許可證證后監(jiān)管。一是嚴格日常監(jiān)管，規(guī)范企業(yè)生產經營行為。根據(jù)不同行業(yè)、不同企業(yè)的實際情況，合理調配，統(tǒng)籌安排本轄區(qū)內企業(yè)日常監(jiān)管工作，巡查的內容主要包括獲證企業(yè)的產品政策情況，保持生產基本條件情況，檢驗設備情況，落實各種工藝、質量保證體系等情況。二是落實企業(yè)安全主體責任，加強年度自查工作。要求企業(yè)簽訂《安全主體責任承諾書》，公開對社會承諾遵守國家法律法規(guī)，嚴格按照標準生產，加強產品質量控制，接受社會監(jiān)督，承擔質量安全第一責任。對企業(yè)的生產條件、管理狀況和經營行為等情況進行自查。目前，轄區(qū)內獲得工業(yè)產品生產許可證的企業(yè)共有31家，均開展了年度自查工作并已上報企業(yè)自查報告，獲證企業(yè)自查率達到100%，進一步提高了工業(yè)產品許可管理的工作質量。

4.認真開展產品抽檢工作。上半年共完成產品定期監(jiān)督抽查121個（食品類31個，非食品類90個）、委托檢驗樣品3個。抽檢農資產品6批次，合格率90%；建材82批次，建材質量合格率較去年提高五個百分點。

5.扎實推進標準化工作。一是繼續(xù)加強組織機構代碼的辦理和監(jiān)管工作，以提高工作質量；二是加強對企業(yè)產品執(zhí)行標準的監(jiān)督檢查，今年上半年我局按照《省商品條碼管理辦法》要求對全縣所有八類產品生產企業(yè)進行宣貫培訓，并開展執(zhí)法檢查，督促企業(yè)申請辦理條碼；三是加強商品條碼的監(jiān)督、管理，督促6家企業(yè)續(xù)展；四是積極開展農業(yè)標準化工作。

6.以民生計量為重點，不斷加強法制計量建設。計量工作與百姓生活息息相關，我局始終堅持“群眾利益無小事”做好民生計量工作，維護社會和諧穩(wěn)定。一是加強對與群眾生活息息相關的計量器具的強制檢定管理工作。目前已完成全縣4個集貿市場和13個加油站及16家醫(yī)院，診所的醫(yī)療器械的周檢工作，完成對各生產企業(yè)、城區(qū)超市在用計量器具和壓力表的檢定工作，以及“民用三表”的首檢工作；二是對超市、商場進行“3C”認證產品和條碼專項檢查。共檢查8家超市，對5家超市存在的“3C”產品和條碼問題進行立案查處；；三是認真開展“5.20”世界計量日宣傳服務活動?；顒又邢蛉罕姲l(fā)放宣傳資料1000余份，接受群眾計量咨詢、設訴20余人次，為群眾免費檢定檢測各類計量器具20余臺件。

（三）狠抓專項整治，確?！皟纱蟀踩?。

1.加強食品安全監(jiān)管，保障人民生命安全。一是嚴格食品生產許可。加強對食品生產加工小作坊企業(yè)監(jiān)管工作；二是督促獲證食品生產企業(yè)開展自查。企業(yè)提交年度自查報告率達到100%，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改完善；三是加強食品質量監(jiān)督抽查和風險監(jiān)測。按照2013年定期監(jiān)督抽查計劃，對31家食品生產企業(yè)、小作坊及相關產品生產的42批次產品進行了監(jiān)督抽查及風險排查，監(jiān)督抽查合格率93%。對不合格產品生產企業(yè)依法進行了處罰；四是加強食品質量安全監(jiān)管責任制的落實。監(jiān)管區(qū)域覆蓋率達到100%。按照食品分區(qū)域監(jiān)管，對食品生產企業(yè)全面進行了巡查、回訪，巡查食品生產企業(yè)63家次；受理食品投訴案1件，立案查處12件；五是加強食品企業(yè)質量安全信用宣傳教育工作。通過“3.15”、“食品安全宣傳周”、“監(jiān)督檢查”等形式，大力宣傳信用體系建設中好的典型、誠信企業(yè)，發(fā)放宣傳資料1200余份，切實提高企業(yè)信用知識水平。

2.加強特種設備安全監(jiān)察，確保一方平安。年初以來開展“春節(jié)”、“五一黃金周”、“安全生產月”安全專項整治活動3次，繼續(xù)加強對氣瓶、壓力管道、危險化學品包裝壓力容器的整治和管理工作，進一步完善了特種設備數(shù)據(jù)庫。同時加大對重要設備、重點場所、重點行業(yè)、重大事故隱患的監(jiān)管力度，推動特種設備安全執(zhí)法聯(lián)運機制的建立。今年上半年，我局共檢查特種設備使用單位62家，發(fā)出《監(jiān)察指令書》13份，責令使用單位對安全隱患進行整改，現(xiàn)已立案查處逾期未整改安全隱患的特種設備使用單位12家，簽訂《特種設備安全使用承諾書》62份，確保了特種設備的安全運行。

（四）深入開展打假治劣，整頓規(guī)范市場經濟秩序。

1.開展農資產品專項執(zhí)法檢查。出動執(zhí)法人員42人次，檢查農資經營企業(yè)11家，其中化肥生產企業(yè)8家，農機產品3家，立案查處3起。

2.開展建材市場專項檢查。出動執(zhí)法人員32人次，檢查建材生產企業(yè)82家，立案查處生產銷售不合格建材企業(yè)6家。

3.開展大米、食用油、純凈水等專項整治。從嚴整治，專項查處，通過我局專項排查與企業(yè)自查、整改，責令3家產品標識不符合《食品標識管理規(guī)定》生產業(yè)主限期整改。

4.認真做好12365投訴舉報受理處理工作。今年以來共受理群眾咨詢13件，處理13件；接到群眾舉報3件，核查屬實的3件，處理3件。

（五）加強內部建設，履職能力進一步提升。

1.加強班子隊伍建設。領導班子、黨員干部以“加快發(fā)展，重塑形象”主題教育活動為重點，通過組織專題民主生活會、集中學習和自學相結合等方式，以學習促發(fā)展，著力打造一流的質監(jiān)班子隊伍。目前全局上下在理論水平、業(yè)務素質和服務能力等方面均有較大提高。

2.加強法制建設。深入推進全程說理式執(zhí)法，說清法理，說明事理，說透道理，取得了較明顯的成效。進一步規(guī)范告知聽證等工作，樹立質監(jiān)行政執(zhí)法公正、公平、公開的良好形象。加強執(zhí)法監(jiān)督工作，把好案件審理關，保證全局系統(tǒng)依法行政和公正、科學執(zhí)法。

3.加強黨風行風建設。質監(jiān)部門是具有行政執(zhí)法權力和行政自由裁量權的廉政風險高發(fā)部門，我局歷來將黨風廉政建設作為重要工作來抓，年初與全體工作人員簽訂廉潔從政承諾書，明確行風、政風、效能建設等責任追究辦法。同時繼續(xù)狠抓“首問責任制”、“限時辦結制”和“責任追究制”三項制度落實，廣大干部職工依法行政、執(zhí)政為民的信念和服務意識切實增強，行政審批和行政服務時間大大壓縮，服務質量進一步改善。

4.加強內部管理建設。嚴格落實中央“八項規(guī)定”，建立了局務工作精細化管理制度，對各級來文處理、車輛運行、各部門工作開展及接待等情況進行統(tǒng)計、總結，增強了各項工作目標的計劃性、時效性和針對性，對全面完成年度工作目標和任務發(fā)揮了積極的作用。同時進一步規(guī)范了財務管理，所有工作經費開支均需由經手人、股室負責人、會計、分管局長和局長五人共同簽字后，方予以報銷，有效防止了財務支出的漏洞，節(jié)省經費支出。

二、存在的問題

一是工作裝備、執(zhí)法裝備還不能滿足新形勢的要求。我局的執(zhí)法裝備相對較落后。

二是推進質量興縣工作領導小組的職能發(fā)揮的還不充分，政府各部門協(xié)作機制還不夠健全，質量興縣工作機制有待進一步改進。

三是我局人員少，工作任務繁重，專業(yè)技術人員相對缺乏，質量工作服務地方經濟發(fā)展的能力和水平有待進一步提升。

三、下半年工作打算

下半年，我局將繼續(xù)緊緊圍繞縣委、縣政府總體部署，以“服務大局，服務改善民生”和“三送”工作為中心，找準質監(jiān)工作服務地方經濟發(fā)展和關注民生利益的切入點和結合點，充分發(fā)揮職能作用，確保全年目標任務圓滿完成。

（一）抓住重點，在全面完成年度目標上有新成效。

1.堅持以質取勝戰(zhàn)略，在質量基礎工作上求突破。突出質量建設主線，狠抓計量、標準化兩個基礎，強力推進質量振興各項措施的落實，扶持、培育更多的名牌產品和ISO9000質量技術管理體系先進的企業(yè)，加快采用國際標準和國外先進標準步伐，大力實施“節(jié)能減排”工程，增強服務經濟建設的綜合競爭力。

2.積極開展質量興縣相關工作。在縣政府的領導下，與質量興縣相關部門進行了溝通、協(xié)調，積極做好“縣申報全市質量獎勵工作”。

3.指導企業(yè)申報“名牌”。積極配合縣三進漆包線有限公司申報“名牌”，力爭在使其盡快成為我縣第一個名牌。提升我縣企業(yè)質量總體水平。

（二）突破難點，在保障社會和諧穩(wěn)定上有新成績。

1．關注民生，加強食品質量安全監(jiān)管。進一步貫徹落實《產品質量法》，鞏固和深化產品監(jiān)管，按照“定區(qū)域、定企業(yè)”的閉合模式嚴格對認證企業(yè)的后續(xù)監(jiān)管，同時全面納入年終績效考核。全面完成省、市級產品生產加工企業(yè)產品定期抽查計劃。深入開展產品安全整頓，加大對違法違規(guī)企業(yè)的處罰力度和曝光力度。建立完善產品生產加工環(huán)節(jié)監(jiān)管、預警、評價等保障體系，加強產品安全風險管理，做好產品安全風險信息的收集、匯總、分析、上報及化解工作。同時，抓實產品監(jiān)管試點工作，全力打造1家“質量監(jiān)管、質量提升”標桿企業(yè)，為引領全縣產品安全監(jiān)管起好帶頭作用。

2．加強特種設備安全監(jiān)察工作，保安全、促發(fā)展。進一步完善我市特種設備數(shù)據(jù)庫和動態(tài)管理體系，提高安全監(jiān)察工作的有效性，確保監(jiān)管工作到位；加大對特種設備重大危險源的監(jiān)控力度，繼續(xù)開展特種設備隱患排查和專項整治活動；推廣安全監(jiān)察績效考核評價的試點經驗，推進設備分級分類監(jiān)管，提高安全監(jiān)察的有效性。并重點開展電梯、鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械、游樂設施等整治活動，推動特種設備強制保險工作。

3.加強打假治劣工作，進一步優(yōu)化市場經濟秩序。立足“早發(fā)現(xiàn)、早查處、早控制”；完善執(zhí)法打假長效機制，建立執(zhí)法打假情況通報制度和違法違規(guī)企業(yè)“黑名單”制度，并將集中力量進一步深入開展農資、農機、食品、建材、家用電器等重點領域的專項執(zhí)法打假活動。

（三）打造亮點，在服務地方發(fā)展上有新作為。

1．以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，以“三送”工作為抓手，堅持抓好服務經濟發(fā)展的結合點、切入點。緊貼縣委政府中心工作，把部門職能作用發(fā)揮好，把服務發(fā)展的行動落實好，牢固樹立為企業(yè)和群眾服務的觀念，熱情周到地幫助企業(yè)加強技術基礎工作，加強質量管理，提高產品的質量和檔次。

篇8

一、領導重視，組織健全，措施有力

20*年12月3日省公司尹顯智副總經理主持召開全省渠道網點建設評審工作會，公司領導、計劃部、財務部、監(jiān)察室等部門負責人參加了會議。會議要求對各市州分公司網點規(guī)劃、建設原則、建設標準、范圍和建設流程嚴格把關，杜絕投資不當?shù)那闆r發(fā)生。為保證渠道整合工程建設的投入產出收益最大化,要加強對各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監(jiān)察室要加大對全省渠道網點建設項目的監(jiān)督檢查力度，作為專項效能監(jiān)察工作來開展。同時，省公司相關部門要指導各分公司開展好渠道網點的建設工作，保證渠道網點建設的規(guī)范化、程序化和合法性。

隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀監(jiān)[20*]21號《關于開展營銷渠道網點建設效能監(jiān)察的通知》，把渠道網點建設作為20*年立項的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀委、監(jiān)察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網點建設全過程監(jiān)督檢查，嚴格按照省公司營銷渠道網點建設的原則和標準執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級領導的高度重視，特別是省公司領導多次在大會上對營銷渠道網點建設效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認識到了此項工作對企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實施，紀檢監(jiān)察部門及相關部門加強監(jiān)督，保證了此項工作的順利開展。

二、認真組織，精心實施，深入調查

20*年8月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環(huán)境、市場發(fā)展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開始有計劃、有步驟地推進渠道建設工作。20*年11月，省公司繼續(xù)下達了《關于印發(fā)農村營銷服務網點的建設指導意見》，為分公司當年啟動農村營銷渠道的建設從建設流程、建設規(guī)范、管理實施模式、建設協(xié)議等多方面提出了指導原則和內容，逐步規(guī)范分公司渠道建設流程。20*年初，省公司結合20*年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了20*年渠道建設工作安排，下發(fā)了《關于開展20*年營銷

服務渠道建設工作的安排》、《關于加快渠道建設進度和規(guī)范傳輸建設》、《關于進一步規(guī)范自有渠道網點VI裝修標準的通知》等相關文件，從建設計劃、建設進度、建設規(guī)范等方面對分公司提出了相關要求。為了確保營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關部門圍繞營銷渠道網點建設開展了一系列監(jiān)督檢查工作：

(一)省公司市場部組織全省交叉檢查

根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于20*年11月8日至12日組織了6個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進行了交叉檢查，為進一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結合渠道交叉檢查的結果，做好渠道整合總結，尋找差距，找出不足，及時整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，寫出相應的整改方案，于20*年12月6日前上報省公司；（3）各分公司（中心）要做好20*年渠道建設和渠道整合重點的規(guī)劃工作，將當?shù)厍勒吓c市場發(fā)展、客戶服務提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展緊密聯(lián)系起來，形成良性互動。

（二）各分公司進行自查

根據(jù)川移紀監(jiān)[20*]15號《關于開展渠道網點建設效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認真、有序開展渠道網點建設效能監(jiān)察自查工作，各級領導對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網點建設自查領導小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網點建設統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)不夠準確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計工作造成一定的難度?？傮w上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀違法行為的發(fā)生。

（三）省公司組織抽查

為了掌握營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修以及建成后運營效能發(fā)揮等情況。今年初，李總專門安排資深經理成異良同志牽頭抓好營銷渠道網點建設的檢查工作，按照川移紀監(jiān)[20*]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監(jiān)察專項檢查的通知》要求，結合20*年底開展營銷渠道網點建設效能監(jiān)察自查情況，20*年4月18日省公司召開了由市場部、財務部、計劃部、監(jiān)察室參加的營銷渠道網點建設效能監(jiān)察專項檢查工作會，會上就開展此項工作的重點、方式進行了研究，公司領導朱大蓀副總經理作了重要講話，并對此項工作提出了要求。

根據(jù)省公司渠道網點建設效能監(jiān)察工作安排，由市場部、財務部、計劃部、監(jiān)察室組成了渠道效能監(jiān)察專項檢查組共13人，分三個小組在20*年4月20日—27日分別對內江、瀘州、資陽、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營銷中心共計70多個市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道網點建設情況進行了檢查。按照省公司領導在渠道效能監(jiān)察工作會上提出的要求，除關注渠道建設資金等方面是否合理使用外，重點還對渠道建成后運營情況進行了解。同時，結合省公司監(jiān)察室前期對渠道效能監(jiān)察工作提出的六項重要檢查內容，對所檢查分公司開展了逐項、有重點的渠道建設效能監(jiān)察專項檢查工作。

三、完善網絡提升服務樹立形象

20*年全省渠道網點建設共下達計劃1271個，面積92745平方米，裝修費5900.6萬元，實際完成渠道網點建設1326個（其中城區(qū)分散性網點類385個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點類941個）。經過20*年至20*年一年多時間的建設，截止20*年底全省各類移動營業(yè)廳已初具規(guī)模，累計總數(shù)達到17*個，自有營銷服務渠道網絡初顯雛形。

根據(jù)四川的經

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濟、地理環(huán)境、通信市場發(fā)展規(guī)模等因素，全省除成都以自建自營為主外，渠道網點建設的模式多采取自建他營（樂山他建他營的網點相對較多），已投入運營的營銷渠道網點的總體情況：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳選址位置基本在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心區(qū)域，建設后運營情況穩(wěn)定，基本呈逐步上升的態(tài)勢，例如樂山夾江鎮(zhèn)營業(yè)廳3月份新入網用戶超過100戶、代收話費10萬多元，綜合業(yè)務辦理上也有近400筆，充分發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務方面的作用；（2）城區(qū)營業(yè)廳普遍都具有用戶發(fā)展質量較高，離網率較低，綜合業(yè)務辦理數(shù)量大的特點，這些城區(qū)營業(yè)廳地處當?shù)赝ㄐ派虡I(yè)地段，充分發(fā)揮了競爭主陣地的作用。例如20*年由省公司投資購置建設的內江市區(qū)街心花園營業(yè)廳，現(xiàn)已成為分公司現(xiàn)業(yè)的主營業(yè)廳，從20*年7月投入運營，在3月份，通過該廳新入網超過270戶，并且用戶發(fā)展質量較高，離網率較低，收繳話費超過60萬，綜合業(yè)務辦理超過6000筆，體現(xiàn)了主營業(yè)廳在服務與業(yè)務承載上的核心功能，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務方面的作用。

通過一年多營銷渠道網點建設,全省基本上建成一張覆蓋城鎮(zhèn)和農村的營銷服務網絡，滿足了客戶快速增長和客戶就近服務需求。從全省20*年用戶增長情況分析，新增客戶主要來源于新建營銷渠道服務網點，截止20*年底，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有核心渠道已完成對3萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100%覆蓋，2萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋率也超過70%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)營銷服務網絡的完善布局有效支持了村通工程的建設；城市核心自有渠道網點的分布密度也達到了3.66萬人/店，營銷服務網點服務用戶的半徑得到了縮短，服務效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業(yè)務，截止20*年底，全省農村用戶發(fā)展累計達到了360萬，累計話費收入達14.4億元，農村市場已成為重要的新增客戶市場，其中從20*年12月下旬到20*年3月，針對返鄉(xiāng)民工為主要目標用戶的“賀歲卡”全省發(fā)展264826戶，在20*年2至3月的收入也達到了2367萬。

每一個營銷服務網點同時是一個公司品牌、業(yè)務、服務的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從20*年11月起開展的“心系千萬，感恩千萬”的四川移動“超千萬”宣傳活動，通過1700多個核心營業(yè)網點的落地配合，突出宣傳了移動公司的發(fā)展歷程和對用戶的感恩情懷，展示了四川移動是一家有競爭力、有責任感、有

文化、有道德的省內通信主導企業(yè)；從20*年12月底，為有效挖掘農村市場，全省統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動，開展“賀歲卡”的營銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉(xiāng)公路、最后到營業(yè)網點的全過程流通路線的宣傳推廣，以1200多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作廳為重要業(yè)務操作平臺，發(fā)展了超過26萬戶“賀歲卡”用戶，取得20*年市場發(fā)展的開門紅，充分體現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心實體渠道在貼近用戶、發(fā)展用戶、服務用戶方面的重要功能。

通過調查了解,各地用戶普遍認為移動不僅營業(yè)廳是一流的,而且服務在通信行業(yè)中領先,特別是各地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶紛紛表示滿意，認為中國移動不僅網絡覆蓋比競爭對手好，而且服務更好。營銷渠道網點建設工作取得明顯效果,營銷服務網絡更加完善,服務水平和企業(yè)形象得到進一步提升。同時，由于渠道網點建成后經營普遍呈上升趨勢，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經不滿足在營業(yè)廳等客戶來辦理業(yè)務，而是主動走出去宣傳、發(fā)展用戶；有的代辦商在節(jié)日還自己出資給用戶贈送禮品，在經營理念和維系客戶上都體現(xiàn)了較強的意識。

四、注重實效，強化監(jiān)督，成效顯著

按照川移紀監(jiān)[20*]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監(jiān)察專項檢查的通知》文件要求,從渠道效能監(jiān)察專項檢查的六條檢查內容看，全省營銷渠道網點建設資金做到了?？顚Ｓ?，沒發(fā)現(xiàn)有擠占挪用問題；營銷渠道網點建設的地點、規(guī)模、內容、工程投資預算等基本按照上級有關文件規(guī)定執(zhí)行,大部分分公司建設規(guī)模、投資預算均符合省公司要求，但也有因實際情況有節(jié)約或超支的情況；營銷渠道網點的產權證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農村服務網點無土地使用證和房屋產權證情況較為突出；大部分分公司營銷渠道網點建設中的招標程序合法，對渠道網點建設嚴格按預算管理。但有的分公司對工程既沒有進行招投標，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督；營銷渠道網點建設建立了規(guī)范的流程并嚴格按流程執(zhí)行，不少分公司還結合當?shù)貙嶋H制訂了渠道網點建設流程等辦法，以確保建設的規(guī)范化、程序化；由于營銷渠道網點建設涉及時間長、點多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結算資料無法及時送審的情況?？傮w上講，這次渠道網點建設取得了以下成效：

（一）營銷渠道網點建設中一些好的做法：

1、省公司相關部門對渠道網點建設工作高度重視，積極配合、主動協(xié)調、分工明確、責任落實。在渠道網點建設過程中，分別下發(fā)了相關的文件和規(guī)定，指導下屬單位進行渠道網點建設，使下屬單位有章可循，規(guī)范了管理，強化了監(jiān)督，最大限度地減少了投資風險，保證了投資效益。

2、成都營銷中心在渠道建設中，嚴格堅持證件齊全，產權明晰的原則，對問題房堅決不予選用。同時，在建設過程中堅持“選點不談判，談判不選點”的原則（分公司選點，渠道中心談判）避免購租人情房等不廉潔的行為發(fā)生。同時，對所有中標合作伙伴，進行了階段性評估，對表現(xiàn)欠佳的或不按要求履行職責的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。

3、巴中分公司為加快渠道建設，確保網點建設順利開展，保證建設質量，明確資金投入及人員管理等事項，結合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網點建設流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網點建設的順利開展和按時完成。

4、德陽分公司根據(jù)分公司區(qū)域市場的特點，于20*年啟動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場片區(qū)化管理，通過實體片區(qū)機構的建立、資源配置重心的調整、區(qū)域考核管理的跟進等一系列手段，逐步實現(xiàn)了對農村市場的深耕細作，有力支撐了農村合作渠道在當?shù)厥袌龅耐卣古c市場維護工作。

5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細致，為代銷商制做了統(tǒng)一選號夾，有嚴格的代銷商準入機制，在渠道掌控上達到了“能進能出”。

篇9

   一、領導重視，組織健全，措施有力

   XX年12月3日省公司尹顯智副總經理主持召開全省渠道網點建設評審工作會，公司領導、計劃部、財務部、監(jiān)察室等部門負責人參加了會議。會議要求對各市州分公司網點規(guī)劃、建設原則、建設標準、范圍和建設流程嚴格把關，杜絕投資不當?shù)那闆r發(fā)生。為保證渠道整合工程建設的投入產出收益最大化,要加強對各市州分公司渠道整合工程管理，并要求監(jiān)察室要加大對全省渠道網點建設項目的監(jiān)督檢查力度，作為專項效能監(jiān)察工作來開展。同時，省公司相關部門要指導各分公司開展好渠道網點的建設工作，保證渠道網點建設的規(guī)范化、程序化和合法性。

   隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀監(jiān)[XX]21號《關于開展營銷渠道網點建設效能監(jiān)察的通知》，把渠道網點建設作為XX年立項的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀委、監(jiān)察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網點建設全過程監(jiān)督檢查，嚴格按照省公司營銷渠道網點建設的原則和標準執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級領導的高度重視，特別是省公司領導多次在大會上對營銷渠道網點建設效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認識到了此項工作對企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實施，紀檢監(jiān)察部門及相關部門加強監(jiān)督，保證了此項工作的順利開展。

   二、認真組織，精心實施，深入調查

   XX年8月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環(huán)境、市場發(fā)展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開始有計劃、有步驟地推進渠道建設工作。 XX年11月，省公司繼續(xù)下達了《關于印發(fā)農村營銷服務網點的建設指導意見》，為分公司當年啟動農村營銷渠道的建設從建設流程、建設規(guī)范、管理實施模式、建設協(xié)議等多方面提出了指導原則和內容，逐步規(guī)范分公司渠道建設流程。XX年初，省公司結合XX年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了XX年渠道建設工作安排，下發(fā)了《關于開展XX年營銷服務渠道建設工作的安排》、《關于加快渠道建設進度和規(guī)范傳輸建設》、《關于進一步規(guī)范自有渠道網點VI裝修標準的通知》等相關文件，從建設計劃、建設進度、建設規(guī)范等方面對分公司提出了相關要求。為了確保營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關部門圍繞營銷渠道網點建設開展了一系列監(jiān)督檢查工作：

   (一)省公司市場部組織全省交叉檢查

   根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于XX年11月8日至12日組織了6個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進行了交叉檢查，為進一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結合渠道交叉檢查的結果，做好渠道整合總結，尋找差距，找出不足，及時整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，寫出相應的整改方案，于XX年12月6日前上報省公司；（3）各分公司（中心）要做好XX年渠道建設和渠道整合重點的規(guī)劃工作，將當?shù)厍勒吓c市場發(fā)展、客戶服務提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展緊密聯(lián)系起來，形成良性互動。

   （二）各分公司進行自查

   根據(jù)川移紀監(jiān)[XX]15號《關于開展渠道網點建設效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認真、有序開展渠道網點建設效能監(jiān)察自查工作，各級領導對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網點建設自查領導小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網點建設統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)不夠準確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計工作造成一定的難度?？傮w上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀違法行為的發(fā)生。

   （三）省公司組織抽查

   為了掌握營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修以及建成后運營效能發(fā)揮等情況。今年初，李總專門安排資深經理成異良同志牽頭抓好營銷渠道網點建設的檢查工作，按照川移紀監(jiān)[XX]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監(jiān)察專項檢查的通知》要求，結合XX年底開展營銷渠道網點建設效能監(jiān)察自查情況，XX年4月18日省公司召開了由市場部、財務部、計劃部、監(jiān)察室參加的營銷渠道網點建設效能監(jiān)察專項檢查工作會，會上就開展此項工作的重點、方式進行了研究，公司領導朱大蓀副總經理作了重要講話，并對此項工作提出了要求。

   根據(jù)省公司渠道網點建設效能監(jiān)察工作安排，由市場部、財務部、計劃部、監(jiān)察室組成了渠道效能監(jiān)察專項檢查組共13人，分三個小組在XX年4月20日—27日分別對內江、瀘州、資陽、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營銷中心共計70多個市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道網點建設情況進行了檢查。按照省公司領導在渠道效能監(jiān)察工作會上提出的要求，除關注渠道建設資金等方面是否合理使用外，重點還對渠道建成后運營情況進行了解。同時，結合省公司監(jiān)察室前期對渠道效能監(jiān)察工作提出的六項重要檢查內容，對所檢查分公司開展了逐項、有重點的渠道建設效能監(jiān)察專項檢查工作。共4頁,當前第1頁1

   三、完善網絡 提升服務 樹立形象

   XX年全省渠道網點建設共下達計劃1271

個，面積92745平方米，裝修費5900.6萬元，實際完成渠道網點建設1326個（其中城區(qū)分散性網點類385個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點類941個）。經過XX年至XX年一年多時間的建設，截止XX年底全省各類移動營業(yè)廳已初具規(guī)模，累計總數(shù)達到1703個，自有營銷服務渠道網絡初顯雛形。

   根據(jù)四川的經濟、地理環(huán)境、通信市場發(fā)展規(guī)模等因素，全省除成都以自建自營為主外，渠道網點建設的模式多采取自建他營（樂山他建他營的網點相對較多），已投入運營的營銷渠道網點的總體情況：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳選址位置基本在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心區(qū)域，建設后運營情況穩(wěn)定，基本呈逐步上升的態(tài)勢，例如樂山夾江鎮(zhèn)營業(yè)廳3月份新入網用戶超過100戶、代收話費10萬多元，綜合業(yè)務辦理上也有近400筆，充分發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務方面的作用；（2）城區(qū)營業(yè)廳普遍都具有用戶發(fā)展質量較高，離網率較低，綜合業(yè)務辦理數(shù)量大的特點，這些城區(qū)營業(yè)廳地處當?shù)赝ㄐ派虡I(yè)地段，充分發(fā)揮了競爭主陣地的作用。例如XX年由省公司投資購置建設的內江市區(qū)街心花園營業(yè)廳，現(xiàn)已成為分公司現(xiàn)業(yè)的主營業(yè)廳，從XX年7月投入運營，在3月份，通過該廳新入網超過270戶，并且用戶發(fā)展質量較高，離網率較低，收繳話費超過60萬，綜合業(yè)務辦理超過6000筆，體現(xiàn)了主營業(yè)廳在服務與業(yè)務承載上的核心功能，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務方面的作用。

   通過一年多營銷渠道網點建設,全省基本上建成一張覆蓋城鎮(zhèn)和農村的營銷服務網絡，滿足了客戶快速增長和客戶就近服務需求。從全省XX年用戶增長情況分析，新增客戶主要來源于新建營銷渠道服務網點，截止XX年底，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有核心渠道已完成對3萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100%覆蓋，2萬人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋率也超過70%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)營銷服務網絡的完善布局有效支持了村通工程的建設；城市核心自有渠道網點的分布密度也達到了3.66萬人/店，營銷服務網點服務用戶的半徑得到了縮短，服務效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業(yè)務，截止XX年底，全省農村用戶發(fā)展累計達到了360萬，累計話費收入達14.4億元，農村市場已成為重要的新增客戶市場，其中從XX年12月下旬到XX年3月，針對返鄉(xiāng)民工為主要目標用戶的“賀歲卡”全省發(fā)展264826戶，在XX年2至3月的收入也達到了2367萬。

   每一個營銷服務網點同時是一個公司品牌、業(yè)務、服務的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從XX年11月起開展的“心系千萬，感恩千萬”的四川移動“超千萬”宣傳活動，通過1700多個核心營業(yè)網點的落地配合，突出宣傳了移動公司的發(fā)展歷程和對用戶的感恩情懷，展示了四川移動是一家有競爭力、有責任感、有文化、有道德的省內通信主導企業(yè)；從XX年12月底，為有效挖掘農村市場，全省統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動，開展“賀歲卡”的營銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉(xiāng)公路、最后到營業(yè)網點的全過程流通路線的宣傳推廣，以1200多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作廳為重要業(yè)務操作平臺，發(fā)展了超過26萬戶“賀歲卡”用戶，取得XX年市場發(fā)展的開門紅，充分體現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心實體渠道在貼近用戶、發(fā)展用戶、服務用戶方面的重要功能。

   通過調查了解,各地用戶普遍認為移動不僅營業(yè)廳是一流的,而且服務在通信行業(yè)中領先,特別是各地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶紛紛表示滿意，認為中國移動不僅網絡覆蓋比競爭對手好，而且服務更好。營銷渠道網點建設工作取得明顯效果,營銷服務網絡更加完善,服務水平和企業(yè)形象得到進一步提升。同時，由于渠道網點建成后經營普遍呈上升趨勢，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經不滿足在營業(yè)廳等客戶來辦理業(yè)務，而是主動走出去宣傳、發(fā)展用戶；有的代辦商在節(jié)日還自己出資給用戶贈送禮品，在經營理念和維系客戶上都體現(xiàn)了較強的意識。

   四、注重實效，強化監(jiān)督，成效顯著

   按照川移紀監(jiān)[XX]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監(jiān)察專項檢查的通知》文件要求,從渠道效能監(jiān)察專項檢查的六條檢查內容看，全省營銷渠道網點建設資金做到了?？顚Ｓ?，沒發(fā)現(xiàn)有擠占挪用問題；營銷渠道網點建設的地點、規(guī)模、內容、工程投資預算等基本按照上級有關文件規(guī)定執(zhí)行,大部分分公司建設規(guī)模、投資預算均符合省公司要求，但也有因實際情況有節(jié)約或超支的情況；營銷渠道網點的產權證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農村服務網點無土地使用證和房屋產權證情況較為突出；大部分分公司營銷渠道網點建設中的招標程序合法，對渠道網點建設嚴格按預算管理。但有的分公司對工程既沒有進行招投標，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督；營銷渠道網點建設建立了規(guī)范的流程并嚴格按流程執(zhí)行，不少分公司還結合當?shù)貙嶋H制訂了渠道網點建設流程等辦法，以確保建設的規(guī)范化、程序化；由于營銷渠道網點建設涉及時間長、點多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結算資料無法及時送審的情況?？傮w上講，這次渠道網點建設取得了以下成效：共4頁,當前第2頁2

   （一） 營銷渠道網點建設中一些好的做法：

   1、省公司相關部門對渠道網點建設工作高度重視，積極配合、主動協(xié)調、分工明確、責任落實。在渠道網點建設過程中，分別下發(fā)了相關的文件和規(guī)定，指導下屬單位進行渠道網點建設，使下屬單位有章可循，規(guī)范了管理，強化了監(jiān)督，最大限度地減少了投資風險，保證了投資效益。

   2、成都營銷中心在渠道建設中，嚴格堅持證件齊全，產權明晰的原則，對問題房堅決不予選用。同時，在建設過程中堅持“選點不談判，談判不選點”的原則（分公司選點，渠道中心談判）避免購租人情房等不廉潔的行為發(fā)生。同時，對所有中標合作伙伴，進行了階段性評估，對表現(xiàn)欠佳的或不按要求履行職責的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。

   3、巴中分公司為加快渠道建設，確保網點建設順利開展，保證建設質量，明確資金投入及人員管理等事項，結合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網點建設流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網點建設的順利開展和按時完成。

   4、德陽分公司根據(jù)分公司區(qū)域市場的特點，于XX年啟動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場片區(qū)化管理，通過實體片區(qū)機構的建立、資源配置重心的調整、區(qū)域考核管理的跟進等一系列手段，逐步實現(xiàn)了對農村市場的深耕細作，有力支撐了農村合作渠道在當?shù)厥袌龅耐卣古c市場維護工作。

   5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細致，為代銷商制做了統(tǒng)一

選號夾，有嚴格的代銷商準入機制，在渠道掌控上達到了“能進能出”。

   6、資陽、瀘州、德陽、樂山等分公司為杜絕渠道建設、經營中的關聯(lián)交易，對市場相關人員提出了明確的回避原則，對違反規(guī)定的公司人員制定了嚴格管理措施。

   7、資陽分公司在充分認識營銷渠道網點建設重要性的基礎上，結合資陽分公司的實際，制訂了資陽分公司的渠道建設按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、加強管理、規(guī)范服務、保證專營”的總體原則，整合全市營銷渠道，并將其與大客戶服務、直銷工作緊密結合，形成“營銷+服務”模式，始終保持市場的主動權和領先優(yōu)勢,真正體現(xiàn)中國移動通信“服務領先”優(yōu)勢。同時，資陽分公司在營業(yè)廳合作商家的選擇上程序規(guī)范、透明，從新建設投入運營的營業(yè)廳在合作商家的選擇，已運營合作廳商家協(xié)議及后期重新對合作商家的選擇等環(huán)節(jié)，都采取了通過在區(qū)域內合作經營意向公示、公開投標、中標結果公布等相關措施，對合作商家提供公平競爭的機會，經營理念意識較強，對公司營銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機會，強化了營業(yè)廳后期經營效益的發(fā)揮。

   （二）營銷渠道網點建設中反映出的較為集中或突出的問題：

   1、各分公司的渠道建設模式多為自建（租）他營模式，由公司控制口岸的使用權后，委托合作商家進行經營，在租賃過程中，各分公司都不同程度存在渠道網點“兩證”不全的情況。

   2、大部分分公司采取了由移動公司名義租房，再轉租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業(yè)主，未經移動公司中轉。這其中涉及兩個租賃行為：移動公司租房與移動公司將房轉租，租房應由業(yè)主出具相關票據(jù)和轉租應承擔相關由此帶來收益而產生的稅金支付等問題，都給公司帶來了相應的稅務風險。

   3、由于部分分公司項目完工后不及時送審，而是在需要付款或檢查時突擊送審、單項低于5萬元的工程沒有按要求打包送審而是采用零星送審、建設方或施工方與審計事務所配合不力等因素，造成部分渠道建設項目審計時間較長。

   4、被檢查分公司大部分都能按要求對裝修進行招投標，并請監(jiān)理單位或由分公司自行派人對施工過程進行監(jiān)督；但有的分公司對工程既沒有進行招投標（主要是各縣分公司由于建設數(shù)量少和裝修金額小），也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督。

   5、關于渠道建設實際完成情況與計劃間的差異問題：在建設實施過程中，或多或少出現(xiàn)了超計劃建設的現(xiàn)象，但由于XX年省公司對相關營銷成本實行切塊處理，建設資金在分公司成本中具有剛性，出現(xiàn)了部分分公司實際建設費用超出年初計劃的情況。

   6、從裝修項目的審計結果來看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達到了27%，暴露了施工現(xiàn)場管理力度不夠的問題。

   7、部分營業(yè)廳的宣傳功能發(fā)揮較差，業(yè)務、品牌、服務等方面的宣傳海報、POP等資料張貼不足。而且，對宣傳單的擺放顯得不夠規(guī)范，簡單擺放在業(yè)務臺面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對客戶的業(yè)務引導效果不明顯。

   8、各分公司都能按規(guī)定使用正規(guī)發(fā)票列賬，報銷簽字手續(xù)整理規(guī)范。但眉山分公司渠道建設資料中存在中標公司與施工單位名稱不一致，財務付款單位與裝修合同中內容不一致的情況。

   9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標明租賃面積、沒有經辦人簽字等問題。

   （三）幾點建議：

   1、針對部分網點存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網點使用的合法性，規(guī)避風險，盡快補齊“雙證”（即房屋產權證、土地使用許可證）。共4頁,當前第3頁3

   2、移動公司將租房再轉租給合作商家，租房應由業(yè)主出具相關票據(jù)和轉租應承擔相關由此帶來收益而產生的稅金支付等問題，給公司帶來相應稅務風險，請相關部門盡快制訂相應措施，及時指導分公司。

   3、XX、XX年渠道建設資源的投入是為了更好地建立一個結構合理、布局科學、功能完善和可控性高的營銷服務網絡，因此，對他建他營的模式公司不鼓勵繼續(xù)發(fā)展，如關系重大戰(zhàn)略合作或情況特殊的網點，須分公司（中心）報省公司，綜合評估后方可進行建設，因此，要求樂山分公司有計劃、有步驟地對在XX年已建設的他建他營渠道網點予以回收，轉換為自建他營的管控模式。

   4、部分分公司對裝修金額較小的網點工程既沒有進行招投標，也沒有請監(jiān)理單位對施工過程進行監(jiān)督。在今后的建設中，建議用集中分片的辦法統(tǒng)一進行招投標和請監(jiān)理單位進行監(jiān)理工作；如果確因金額小、數(shù)量少可由分公司派專人進行監(jiān)理工作，以確保建設的質量和安全。

   5、關于渠道建設實際完成情況與計劃間的差異問題，請各分公司對XX年超計劃建設網點的數(shù)量、金額、原因等情況作出說明并報省公司市場部。

   6、針對部分分公司審計中存在的問題，省公司要求各分公司嚴格按照川移司 [XX] 229 號《對成本費用中列支的零星項目進行審計的規(guī)定》執(zhí)行。為切實控制渠道建設造價，渠道建設項目一律不得簽定全包干價格的施工合同，同時加強對項目的施工現(xiàn)場管理，在項目建設過程中，建設方不得對材料價格進行簽證認價；積極配合審計，保證審計工作的順利進行。

   7、各分公司針對在渠道網點建設效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快進行整改；對短期確實無法整改的問題，要求在今年內逐步解決，并把整改情況分別報省公司相關專業(yè)部門和監(jiān)察室，年底前省公司將對整改情況進行抽查。

   這次營銷渠道網點建設專項效能監(jiān)查工作，自始至終得到了各級領導的高度重視，確保了該項效能監(jiān)察工作順利開展并取得了明顯成效。各級紀檢監(jiān)察人員參與全過程的監(jiān)督檢查，對防止違紀違法行為發(fā)揮了積極作用，建設過程中發(fā)現(xiàn)的一些問題得到了及時糾正。省公司要求要各相關專業(yè)部門對渠道網點建設效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快拿出解決的方案指導各分公司；各市州分公司（中心）要針對存在的問題及時進行整改，按要求切實搞好渠道網點建設的后期工作，進一步規(guī)范渠道網點建設流程，讓渠道網點發(fā)揮更好的效能，充分發(fā)揮自有渠道在貼近用戶、發(fā)展客戶和服務用戶方面的重要功能，最大限度滿足客戶對服務的需求，真正體現(xiàn)中國移動通信“服務領先”優(yōu)勢，為四川經濟發(fā)展和社會和諧、進步作出更大的貢獻。

篇10

述職報告要以簡潔的文字，說明所擔負的具體職責，表明自己對本職責的認識，并闡明任職的指導思想和工作目標，還要概述所取得的成績。下面就讓小編帶你去看看采購總監(jiān)年度工作述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!

采購總監(jiān)述職報告1我加入____到已經快______了。在這個______中，我感受到____企業(yè)的良好氛圍,快速成長的高效率。在吳總的領導下，采購部門的工作效率還是比較高的，我從中也學習到不少的經驗，受益匪淺。我就做個挑刺者，提提對我們____企業(yè)的采購工作的建議,不妥之處請領導諒解。我現(xiàn)在就分三個方面闡述我的建議：

一、降低采購成本管理

一般來說，一個產品的60%的成本花在采購物料上。降低采購成本是每個企業(yè)的永恒的主題，在日資企業(yè)和臺資企業(yè)的采購管理上，這一點顯得更為突出。他們一邊用銷售創(chuàng)造企業(yè)利潤，另一邊不斷減少采購成本，從采購中獲取更多的凈利潤。從采購的角度來，我想這可能就是日資和臺資公司能夠占領全球市場的重要原因吧。我提到三點關于降低采購成本的看法，可能對我們目前降低采購成本會有一些借鑒作用。

第一點：價格審查管理

在價格審查方面，首先是要書面規(guī)定采購相關的人員的職責和權限：①采購員對所采購的物料價格進行日常維護，并建立相關價格統(tǒng)計表與價格檔案;②新的物料開發(fā)的價格由采購員安采購流程操作;③供應科長對物料采購的單價、采購訂單和采購合同進行審核，采購總監(jiān)進行復核和批準。④制定的訂單審批權限，如供應科長可批準5000元以下，5000至50000元由采購總監(jiān)批準，50000元至100000元由總經理批準，100000元以上由董事長批準。這樣可以明確權限又可以提高采購工作效率。惡意折單除外!

其次就是書面規(guī)定審查流程：①詢價：每種物料原則上要有三家或三家經上供應商參與報價，生產輔料至少二家以上供應商騎參與報價，定做的物料和供應的物料要提供至少5次以上的采購價格記錄表，審批時必須把相關供應商的報價資料附上一同呈報審批。②比價：對每一家供應商的報價，采購員必須對其各項物料的成本進行充分溝通和分析。并將所溝通的相關信息記錄下來，做最終價格資料的確認，在審批時這這些資料附上呈報。③議價：對較符合的供應商進行價格談判，小訂單采購由采購員直接談判即可，大宗物料的價格談判時應由供應科長一起陪同采購員與供應商談判，供應科長對價格進行審核后，采購總監(jiān)進行復核和批準，大金額訂單的可由總經理批準。

第二點：采購降價管理：

所謂“重獎之下必有勇夫”，采購降價管理工作也是這樣的，要對采購的降價業(yè)績進行考核。采購員對自己所采購的物料進行價格談判與降價。①獎勵辦法：按已降下的價格與過去采購價格的平均差額計：獎金計算公式=降價差額×獎勵%。如9月的2個訂單采購物料的單價為10.2元/pcs，通過談判或找到新供應商降價為10元/pcs，9月份下單采購了10000pcs，如果獎勵是降價的5%，那么9月份的獎金額=(10.2-10)×5%×10000=100元。(注：從降從日期起算到一月里所采購的數(shù)量為準。以當月采購數(shù)量為核算資金后不延續(xù)。后續(xù)采購用量供應科長可根據(jù)實際情況和采購員的綜合業(yè)績再定。②懲罰考核：采購員如在一個月內沒有一次降價，處罰100元/月，連續(xù)兩個月沒有一次降價，扣除當年資金50%，三個月沒有一次降價當年全部年終獎。供應科長和財務部對對降價數(shù)據(jù)的真實性進行核實。

特注：生產輔料由于經常是品種多、采購不確定性，價格審查難度大，實行定點采購，防止可能出現(xiàn)的“混水摸魚”。

另外，我們充分運用降價采購成本的十分常用手法：①va分析法;②ve工程;③改變談判方法;④目標成本法;⑤早期供應商參與;⑥杠桿采購;⑦聯(lián)合采購;⑧為便利采購而設計;⑨價格與成本分析;⑩物料標準化。

第三點：采購網絡化管理我們可以在____公司網站上建立采購中心網頁，要把采購的物料特別是批量及大宗采購物料公布在網站上，讓更多優(yōu)秀的供應商參與競爭，這樣采購更公開透明，可以大大降低降采購成本!這一點現(xiàn)在國內很多集團公司都在實行，效果很好。

二、供應商管理

在供應商管理方面，我認為還可以從以下二點進行發(fā)掘潛能，能夠進一步從管理供應商中得到更安全穩(wěn)定的物料來源，培養(yǎng)出更優(yōu)秀的供應商。

第一點：供應鏈危機管理

在防止供應鏈中斷的危機管理方面，我們____企業(yè)確實有待于加強，我們的危機管理的方式與我們的企業(yè)規(guī)不相適應，基本上處于發(fā)展階段。根據(jù)以往的經驗，在防止供應鏈中斷的危機管理方面，我總結了以下7種辦法：

①我們定期了解供應商的生產狀況：了解我們____供應商的生產狀況的權利可以事先在簽訂合同時說明。我們應該不時地詢問供應商所使用技術情況以確定它它所使用的技術是否是當今行業(yè)先進的，或這些技術在生產時是否得到運用;詢問其財會系統(tǒng)以便掌握其經營狀況。通過這種方法來及時掌握他們的生產狀況。

②我們實時監(jiān)控供應商運送環(huán)節(jié)：其實出現(xiàn)供應鏈中斷的跡象也許能夠從供應商的運送環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)。這些跡象包括：不能按時送貨、對顧客的需求反應遲鈍、要價提高、所提供原料質量發(fā)生變化等。這些細節(jié)問題很容易被忽視，如長此積累而最終導致事故發(fā)生時，補救也往往為時已晚。

③我們在事故發(fā)生之前做好應急預案：我們能成立一個專門負責監(jiān)督管理供應商的人員，配備一名接受過專門訓練和了解供應商的人，來處理與供應商之間的各種糾紛。

④我們掌握供應鏈上各環(huán)節(jié)的操作權：若我們的某個環(huán)節(jié)的加工業(yè)務需要外包給其它合作伙伴時，我們要注意掌握該加工業(yè)務的主動權。這樣的話，一旦出現(xiàn)其合作伙伴沒有能力或拒絕進行該項加工業(yè)務時，我們就能及時與之中斷合同，轉而另尋合作伙伴。

⑤我們與供應商簽訂一份有保障的訂單或合同：在簽定訂單或其他相關合同時，應該向曾有處理供應鏈糾紛經驗的法務人員進行咨詢，以確保所簽訂的合同具有法律保障。否則的話，盡管合同內容全面、詳細，但當糾紛發(fā)生時仍不能有效地保護我們企業(yè)的正當權益。

⑥我們事先預備好訴訟文書：我們應該就供應鏈上所有環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的各種糾紛事先預備好相應的訴訟文書。這樣的話，當與供應商出現(xiàn)不可調和的矛盾時就能及時向法院提交訴訟書，從而及時解決問題，確保供應鏈早日恢復正常。

⑦我們判斷是否需要建立安全庫存儲備：若更換原材料供應商或發(fā)生其它影響原材料正常供應的事情，通常都會中斷供應鏈運轉。在這種情況下，可以通過設立安全庫存儲備來避免供應鏈中斷，使用預先備好的原材料，維持生產繼續(xù)進行。具體辦法是通過協(xié)商建立一個雙贏的方案，若公司所需要的原材料不能用別的來替代或不容易從市場上獲取，在這種情況下，公司應該派專員進駐供應商所在地，其最終目的在于確保我們的生產能夠順利進行，即使遇到供應鏈中斷也不會遭受損失。

總之，做好防范是極其重要的。另外，擁有一支在處理供應商突發(fā)事件方面有著豐富經驗的專業(yè)團隊也是維護我們供應鏈正常運轉的一個關鍵因素。

第二點：供應商開發(fā)管理

在開發(fā)供應商管理這一方面，我們____由于公司比較大，有一定的品牌推動效益，所以還是比較成功的。很多供應商在質量合格率和交貨及時率上，表示很不錯。

開發(fā)更多優(yōu)秀的供應商，可以減少采購成本、降低采購風險、提高物料及時到貨率，保證物料的質量。在開發(fā)供應商方面，我們必須制定的供應商開發(fā)程序，首先從制度上規(guī)范與明細作業(yè)程序，編制供應商開發(fā)計劃書，規(guī)定開發(fā)進程、開發(fā)要求和開發(fā)考核項目，說明開發(fā)供應商對采購工作和企業(yè)的必要性和戰(zhàn)略性，從思想上統(tǒng)一采購人員的行為準則。

在開發(fā)和選擇供應商的過程中，我們可以學習日資和臺資企業(yè)的十大原則：①系統(tǒng)全面性原則：全面系統(tǒng)評價體系的建立和使用。②簡明科學性原則：供應商評價和選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和科學化。③穩(wěn)定可比性原則：評估體系應該穩(wěn)定運做，標準統(tǒng)一，減少主觀因素。④靈活可操作性原則：不同行業(yè)、企業(yè)、產品需求、不同環(huán)境下的供應商評價應是不一樣的，保持一定的靈活操作性。⑤門當戶對原則：供應商的規(guī)模和層次和采購商相當。⑥半數(shù)比例原則：購買數(shù)量不超過供應商產能的50%，反對全額供貨的供應商。⑦供應源數(shù)量控制原則：同類物料的供應商數(shù)量約2~3家，主次供應商之分。⑧供應鏈戰(zhàn)略原則：與重要供應商發(fā)展供應鏈戰(zhàn)略合作關系。⑨學習更新原則：評估的指標、標桿對比的對象以及評估的工具與技術都需要不斷的更新。⑩全面了解原則：供應商的生產狀況、商業(yè)信譽和交貨能力你了解的有多深，直接決定與供應商共作的深度與廣度。

我們要對開發(fā)的供應商進行考核，建立合格供應商名單和檔案，對供應商進行分a、b、c級管理。

對內在以后公司條件成熟的情況下，建議引進erp系統(tǒng)管理。

三、采購物料管理

對于我們公司的日常采購管理，我認為還可以從下四點挖取管理的潛力：

第一點：采購計劃管理

目前在這方面，我們公司還是比較薄弱，有待于加強。目前我們公司還缺少采購計劃，采購部門沒有自主權，只能見《采購申請單》作業(yè)。這樣雖然可以實現(xiàn)按訂單作業(yè)，減少庫存量，但是我們采購部門的采購作業(yè)將會很盲目，很被動，把采購人員那種對價格靈敏的能力束縛起來，缺少發(fā)揮主觀能動性的空間，既不能實行“集中采購”，也不能實行“逢低買進”!其實在今年不銹鋼市場價格動蕩的時期，發(fā)揮采購人員主動性的顯得更為重要性。有時眼睜睜看著材料漲跌卻不能“逢低買進”。其實“逢低買進”就是為企業(yè)創(chuàng)造凈利潤呀!

我個人認為要按下面的步驟著手：①國際外貿部和國內銷售部要在月底(季底)將下個月(季)的銷售計劃中所使用的材料量匯總報表移交到采購中心;②塞爾公司、英峰公司和bbq事業(yè)部要將下半月(或下個周、下個月)的使用或可能使用的物料和各種生產輔料交到各個公司對應的倉庫，由倉庫匯總后交到采購中心;③____采購中心根據(jù)匯總的資料進行分析規(guī)劃，并根據(jù)實際的《采購申請單》選擇采購時間和采購方式。

第二點：采購周期管理

關于采購周期，我司目前是按習慣操作，有很大的隨意性，還沒有一個成文的采購周期方面的文件規(guī)定，這一點有待加強。編制規(guī)范細致的《采購周期表》，優(yōu)點多多：①不僅可以規(guī)范日常采購作業(yè)，還可以防止由于相關人員變動造成的盲目性采購;②加強采購物料的準時率的管理，給供應商套上準時交貨的緊箍咒;③還可以提高車間的生產的生產效率，減少扯皮現(xiàn)象;④更可以為前方的銷售人員提供堅強的后援支持，滿足客戶及時交貨的要求，從而提高銷售量，以此提高企業(yè)信譽和品牌影響力，創(chuàng)造更多的利潤!

我們還要把編制規(guī)范的采購周期表告之相關部門，讓他們知道并盡可能的執(zhí)行起來，這樣會更容易實現(xiàn)確認的出貨時間不會因采購物料不到位而延期。

第三點：安全庫存管理

目前我們塞爾公司和英峰公司安全庫存方面的已經開始做了，倉庫人員及采購人員都有這面的基本意識。不過bbq事業(yè)部的人員對采購周期和安全庫存方面的觀念比較差，老是會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象：急著向采購人員要東西，采購人員采購辦不到，bbq的人：吵，采購到的東西又不用了，采購人員看到心情不舒服：吵。

我們下一步要做的是：進一步加強安全庫存管理，摸索一個適合我們公司的安全庫存量，這個特別需要銷售人員、倉庫管理人員和車間生產人員的全力配合。做好規(guī)范準確的安全庫存，給我們企業(yè)將帶來的好處也是很明顯的：①提高生產效率，防止車間停工斷料造成浪費;②對供應商突發(fā)不能交貨具有很好的應急能力;③保證客戶及時交貨的要求;④減少資金呆滯倉庫，提高資金利用率，從而可以進行更多的投資，獲得更多的利潤!

按照我們____的企業(yè)習慣動作模式，要實現(xiàn)以上建議需要比較長時間。組織機構和人員分開也需要作適當?shù)恼{整。但是我相信經過大家的共同努力肯定是會實現(xiàn)的。到那時，____的采購將會更多規(guī)范，更能降低采購成本，為我們____企業(yè)創(chuàng)造更多的凈利潤!

在今后的工作中，還需要領導費心多多指導，我會銘記在心，用實際行動報答領導對我的培養(yǎng)與信任。

我相信：選擇了____，就是選擇了成功!在推動企業(yè)走向更加成功的同時也實現(xiàn)自己的人生價值。

采購總監(jiān)述職報告2尊敬的領導：

我是采購部總監(jiān)，在20____年3月15日，董事會開過采購部專題會議后，采購部正式成立，6月11日董事會正式任命我為采購部經理，主持采購部日常工作，隸屬于董事會財務部，直接領導是耿總監(jiān)，直接下屬是采購部兩名采購。我的工作職責是：全面負責酒店各類物資的采購及部門內部管理，提高物資采購質量，降低采購成本。具體職責如下：

一、采購制度建設

1.組織制定采購管理規(guī)章制度，上報領導后組織實施;

2.負責制定采購管理工作流程與標準，并督導執(zhí)行;

3.根據(jù)制度的執(zhí)行情況及時修訂，完善各項規(guī)章制度及工作程序。

二、采購工作管理

1.參與供應商的談判與合同的簽訂;

2.指導市場調查工作，進行合格供應商的審批審核;

3.抽查供應商檔案的建立和完善工作;

4.參與酒店批量與重要物資采購的業(yè)務談判工作。

三、部門內部事務管理

1.處理本部門內部日常行政事務;

2.負責本部門所屬員工的業(yè)務指導、績效考核工作;

3.負責本部門人員培訓、調配和工作安排等;

4.負責協(xié)調本部門與其它部門間關系，解決爭議;

5.主持部門內部會議的召開和重大事務的處理工作。

接下來，我根據(jù)崗位職責對一年來的工作進行述職：

采購制度建設工作：

根據(jù)董事會和酒店的要求，制定了采購部各崗位的工作制度、采購部工作程序、采購流程、食品采購工作程序及制度、外地采購工作程序。建立了采購信息庫，對所有的來訪供應商進行登記，選擇重點?？赡軙l(fā)展為供應商的單位或個人進行整理，作為候補力量。建立了切實有效的詢價機制，每月6、16、26日是我們對餐飲部的原材料詢價的時間，以采購、采購、庫房、各廚房組成的詢價隊伍，不論烈日當頭還是寒風刺骨，我們這支隊伍始終盡職盡責，活動在烏市的各大市場，客觀事實的記錄了各種原材料的價格，為我們的定價奠定了堅實的基礎。建立供應商誠信檔案，收貨時采購員對所供原材料的質量、數(shù)量合格情況進行登記，做出總體評價，直接約束供應商，在這一點上雖然時間不長，但是效果很明顯，原材料品質有了明顯提高。對采購流程不完善的地方進行了修改，制定了小件物品采購流程和急購物品的采購流程，大大提高了采購效率和服務質量。

采購工作管理方面：

與部門成員一起參與物資采購、詢價、議價，通過對制度、流程的學習與應用，對部門人員進行了工作分工，各司其職。從一年的工作情況來看，流程和制度已經相應落實，逐步走向制度化、規(guī)范化，采購工作步入了正常運行的狀態(tài)，改變了以前沒有章法、盲目工作、計劃統(tǒng)籌性不強的工作狀態(tài)。

在市場采購的同時，對誠信經營，有實力的商戶或公司進行記錄，作為候補蓄備力量，在物價漲幅，季節(jié)交替的時候，組織人員進行市場調查，對于供應商的張家同志，我們都會認真對待，以我們調價情況為依據(jù)，部門商議決定后，上報財務部。經常關注市場變化，合理安排使用資金。

在10年8月份和10月份，茅臺酒兩次大幅提價時，通過關系渠道和市場調查，及時請示領導，在漲價前批量補進，搶占有利時機，為酒店節(jié)省了一筆不小的開支。

臨時采購方面也做出了相應要求，制定了流程、制度、就要求各部門按照程序、流程走，有制度就要落實，在這方面很大程度上節(jié)約了人力、物力、財力資源，效果明顯。

部門內部事務管理方面：

處理部門的日常事務、合理的安排當天的采購工作，在工作過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題及時指出，已經發(fā)生的問題一起商議解決措施，因為采購工作的特殊原因，我們不能再辦公室開展學習培訓工作，但我們并沒有放棄學習，利用酒店組織的大小培訓課程學習，在車上交流，在實際工作中實踐，這一點做到了學以致用。日常工作中也經常給他們灌輸責任意識和服務意識，引導大家從內心深處樹立起酒店是我家的主人翁意識，不畏嚴寒酷暑的奉獻精神，嚴格自律的道德準則，公正、公平的做事原則，廉潔奉公的工作狀況。經常到一線部門了解物品使用情況，聽他們的反饋意見，有難度的事情也可以一起商量解決措施。

去年全年，在董事會和酒店的支持下，在各部門的通力配合下，我部全員協(xié)調下，圓滿完成了全年的采購任務，采購金額總計2200余萬元。雖然在過去的一年中，較好地完成了各項工作，但這都是大家努力的結果，在工作中，我離領導和同事們的希望還有一定距離，##主要表現(xiàn)在：

1.流程制度，落實不夠嚴格，有流程沒走完就提前采購的現(xiàn)象;

2.管理措施不夠細致，對采購工作中的一些新問題思考不夠。

今年的努力方向：

1.不斷探索和改進工作方式、方法，以更加熱情的工作態(tài)度投入到本職工作中，結合實際，制定新的工作目標和方向，進一步提高管理水平，提高駕馭工作的能力;

2.堅持不懈地抓好流程和制度的落實，使制度化、規(guī)范化的工作氛圍盡快落實;

3.經常關注市場變化，把握市場先機，抓住市場主動權，保證采購工作更快、更好地發(fā)展。

采購總監(jiān)述職報告3____年即將過去，新的一年即將開始，現(xiàn)在的我將過去一年中工作的心得體會作一個匯報。

眾所周知采購部是公司業(yè)務的后勤保障，是關系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在董事長、總經理的直接關注和公司各位領導的關心支持下，通過這段時間的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經驗，同時也明白了采購和優(yōu)秀采購之間的分別和差距。了解到一個采購所具備的最基本素質就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎上，要保持對企業(yè)的忠誠;不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購;堅持以誠信作為工作和行為的基礎;規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的供應商，以及其他與自己有生意來往的對象;不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識;在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則等。

在這里我想說作為一個采購，并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個電話，簽個合同，發(fā)個貨那樣簡單，這只是其中之一，也是最基本的。在領導的提醒下，____年我們及時調整好心態(tài)和觀念，不但改變了過去的錯誤意識采購與銷售無多大聯(lián)系，而且在采購的同時充分利用供應商的網絡關系主動銷售。凡是有關銷售的一切事物，我們采購部都積極配合!一切以銷售、生產為主，我們輔助。采購與銷售、生產是密不可分的!因為我們是一個整體，唱得是同一首歌，走得是同一條路，奔得是同一個目標!

在采購過程中我不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家;還要了解供應鏈各個環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個環(huán)節(jié)中的不同特點、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個環(huán)節(jié)，我們都會認真研究，商討辦法。真得很感謝總經理，在采購方法方面為我們出謀劃策。是他的嚴格要求，讓我們不得不千方百計去降低成本，也是在他的英明領導下，我發(fā)貨時遵循少量多次的原則，當然還要在不影響銷售的前提下，盡可能充分利用供應商的信貸期，保證公司資金周轉。在發(fā)貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費用。在這里我還要對公司所有人員說聲：“謝謝!”感謝他們及時將市場價格信息傳遞給我，讓我與供應商談判時做到了心中有數(shù)，從而成功降低了庫存成本。為了降低公司不必要的稅收，我都積極主動向客戶催要票，經過協(xié)商，對方也將抵扣聯(lián)寄予我公司，及時供財務認證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。

____年是個進步的一年，在公司各個部門的配合和采購部的多方努力下，我公司與供應商建立了非常良好的合作關系，有的已經直接向我公司發(fā)貨，開始友好商業(yè)往來!在引進新品種方面，我們從多個方面不斷搜集信息，及時和其他部溝通，并快速備貨。對于新進品種，采購部都會向技術人員提供新進品種目錄表，以供他們參考學習。

這段時間來，我更加明白了總成本優(yōu)先原則，和靈活運用各種采購技巧的重要性。對與價格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時的做好預警及防范措施，切忌“從一而終”。一個優(yōu)秀的采購比須擁有較強的溝通協(xié)調能力和采購經驗，我知道自己距離一個優(yōu)秀的采購還有很遠的差距，因為采購經驗是靠長期不斷積累經驗和自我啟發(fā)，達到熟練程度后才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經驗，跟上公司的發(fā)展的腳步!

管理的最終目的和最終體現(xiàn)是增加效益，而在我們管理和成本控制過程中應該不斷出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市場或外加因素自然形成的。而這樣的下跌對于我們的競爭對手來說，也是一樣的下降成本。我們并沒有比競爭對手更多的成本優(yōu)勢。因此創(chuàng)新的想法和大膽試探新的方案才能使我們可能找到獨到的降低成本、提高效率的方案。

當前社會各行業(yè)各企業(yè)的競爭力、和之間的較量其根源可歸納為決策層的經營理念經營思路的較量，不斷創(chuàng)新的思維才能使企業(yè)永遠保持活力。根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至比他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。因此供方管理部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能規(guī)范他們的內部管理，甚至幫助他們規(guī)范而不是一味的追究這樣那樣的問題而造成的一些小損失。那怕是真的需要追究的損失或大的損失，最佳的處理結果應該通過雙方友好協(xié)商讓供應商心甘情愿、心服口服接受我方提出的補償要求。供應商管理的目的不是發(fā)現(xiàn)他們的錯誤而是幫助他們避免錯誤、預防出現(xiàn)錯誤。

對于目前正在為我司做出貢獻的合格供應商需多加鼓勵，因此在下半年的工作中我部門將更好的為公司所有供應商提供良好合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為明景服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。同時我們希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。將不可能、有缺陷的好方案，變?yōu)榭刹僮?、無缺陷的好方案。

最后，感謝公司所有領導和同事，我有今天的進步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功?？傊琠___年我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機和活力!我保證以發(fā)自內心的真誠和體察入微服務對待客戶，追求完美，創(chuàng)造卓越!和大家一起同心協(xié)力，從新的起點開始，邁向成功!

采購總監(jiān)述職報告420____年我的主要工作是負責公司的物資采購及管理、設備電氣的運行管理、能源的統(tǒng)計和管理，時光荏苒，20____年已經過去，回首過去的一年，在公司領導的指導和支持以及各部門的配合下，圍繞公司的年初安排和日常生產經營工作，重點加強和完善基礎資料建設，認真進行了設備普查，建立了物資采購臺帳，完善了電子版檔案，扎實做好設備、能源和物資采購管理等工作，保證了公司生產、經營和生活秩序的有序進行，圓滿完成了各項工作任務?，F(xiàn)將一年來的工作述職如下：

一、加強政治理論和業(yè)務學習，適應新形勢的需要

一年來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位，與采購部全體成員一起學習新知識，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的能力。在認真遵守采購部學習制度的同時，堅持擠時間自學，嚴以律己，堅定政治信念，牢固樹立科學的發(fā)展觀和正確的政績觀，切實增強了運用理論知識指導工作和解決實際問題的能力。二是認真學習采購方面的法律法規(guī)知識，使自己的思想、道德和業(yè)務水平得到了進一步的提高。在本職工作中盡心盡力，孜孜不倦地作出成績，不斷的提高自己的管理能力，做本職工作的骨干，腳踏實地的做好本職工作。

二、工作上，盡忠職守，主要做好了以下工作

(一)物資采購和管理方面

1、加強采購的管理工作，一是通過掌握各材料的價格及其采購的狀況等信息，根據(jù)生產指令計劃，在規(guī)定的時間內采購相應的材料，保障生產有條不紊。

二是對所有采購物料的訂單發(fā)放、材料的使用全過程進行有效監(jiān)管。同時根據(jù)公司的實際情況，完成采購月報表、每日報表工作，并提交給公司相關部門審核。

2、較好完成采購部日常管理和采購計劃。

通過及時督促本部門人員經常與供應商保持聯(lián)絡以及通過網絡，及時了解了所采購原材料的市場行情，同時采取與多個供應商聯(lián)系的方法，促使供應商之間有競爭，從而使我們有更多選擇的渠道，在同等質量下選擇了價格最低的原材料供應商。

(二)能源管理方面

僅僅圍繞公司節(jié)能工作目標，將繼續(xù)加強能源管理，加強節(jié)能指標實時監(jiān)控，對已投入運行的節(jié)能技術措施加強測控，保證工作正常運行。

(三)設備與電氣運行方面

1、加強溝通與協(xié)調，優(yōu)化外部環(huán)境。

為確保公司外部環(huán)境的穩(wěn)定與優(yōu)化，積極與上一級供電部門和相關單位進行溝通與聯(lián)系，加強彼此之間的了解和信任，以排除和減少因外部原因對公司供電造成的影響，今年以來我部門沒有發(fā)生過一起因事故而影響供電大網安全運行的情況。

2、加強內部電網的運行管理。

在加強外部環(huán)境的同時，嚴格執(zhí)行電氣運行的《安規(guī)》和《運規(guī)》，規(guī)定持證上崗制度和季檢程序，并針對高壓用戶明確劃分了公司各所屬單位的具體責任和范圍，同時根據(jù)氣候變異情況加強臨時檢查，對檢查出的問題及時上報領導備批，并和相關部門協(xié)調，力爭將事故征侯消滅在萌芽狀態(tài)，保證公司內網安全運行。

3、積極與供電部門配合，做好本年度電工安全器具的試驗工作，建立起完善的高壓電器設備，工器具試驗檢測臺帳。

在確保公司安全生產的前提下我們主要做好了以下工作：

(1).因供風設備的增加，嚴重影響公司正常生產，為確保公司安全生產不受影響，對1480地表供風系統(tǒng)用電調整，加班加點完成1480地表空壓站800KVA配電室的建設投運工作;

(2).為保證選礦廠生產正常運行，應急搶修了800噸選礦廠10KV高壓電纜;

(3).為井下10KV中央配電站提供出線口，訂購并完成田家院配電站增設改造工程(10KV中央配電站專柜)，確保了井下中央配隨時可投電運行;

(4).完成1330輔助斜井視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程的安裝調試工作，確保了1330以下生產安全監(jiān)控的需要;

(5).安裝調試并順利完成了1330井下中央配電站(10KV)工程的供電投運工作，為二期工程的順利完成創(chuàng)造了良好的基礎;

(6).完成了井下罐籠6KV提升機電控系統(tǒng)改造工作，確保了提升機的安全運行;

(7).為1330東硐口設計投運了400KVA變配電室，確保了采礦隊井下生產供風系統(tǒng)正常運行不受影響;

(8).順利完成1080深部探礦(250KVA—10KV)配電室建設工作，為深部探礦用電提供了有利的保障;

(9).為確保1330一號及二號主斜井卷揚機早日投運調式交付生產使用，邀請供電系統(tǒng)人員隊高壓柜、電纜、電機進行了高壓試驗，并順利完成了卷揚機的投運調試工作;

(10).為了確保冶煉廠用電的安全運行，根據(jù)供電局用電負荷的批復，組織專業(yè)人員進行現(xiàn)場監(jiān)控核實，技改優(yōu)化了冶煉廠用電負荷1430KVA，確保冶煉廠達產達標用電的供應不受影響，經此項為公司節(jié)約資金34320元。

(四)設備管理工作方面

第一對空壓機、電機車、球磨機、壓濾機、柱塞泵、鍋爐等主要生產設備進行了必要的大修，保障了風、水、電、以及生產經營各環(huán)節(jié)的有效安全運行。

第二繼續(xù)執(zhí)行嚴格的設備運行記錄制度，公司各生產單位每月都及時上報主要設備運行“三率”，設備維修保養(yǎng)工作保持常抓不懈狀態(tài)。礦業(yè)公司全年主要設備運轉率93.43%，完好率99.6%;礦山公司全年主要設備運轉率83.4%，完好率98.6%，確保了設備的有效運行。

第三為了確保公司的安全生產不受影響，設備管理進一步提高，在確保正常生產的前提下，督促各生產單位和車間健全了重要設備管理制度、臺帳，運行記錄及日常點巡檢工作;建立健全特種設備管理制度、臺帳，組織相關部門進行每月最少一次全面檢查，確保特種設備的安全運行;同時邀請技術監(jiān)督局隊公司特種設備進行了全面檢驗，對存在的鍋爐檢修、安全閥效驗、廠內車輛注冊等問題進行了徹底完善，另外建立設備運行檢查獎懲制，每星期組織一次檢查，并對檢查中存在的問題已整改指令書下發(fā)整改，有效確保設備的安全運行。

總之，一年來，在公司領導的正確領導和支持下，公司的物資采購及管理、設備電氣的運行管理、能源的統(tǒng)計和管理工作順利進行，取得了不錯的成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進，圍繞公司工作計劃，沉著應對各種情況，嚴格要求，銳意進取，與公司員工一道，創(chuàng)造更優(yōu)異的成績，促進公司更好的發(fā)展。

采購總監(jiān)述職報告5我叫______，今年月被調任為公司財務總監(jiān)一職。在我擔任財務總監(jiān)這三個月以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發(fā)努力，作風上務實創(chuàng)新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。

一、20____年工作回顧

(一)加強學習，提高素質

自擔任財務總監(jiān)以來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規(guī)定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度，熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié)，認真學習新企業(yè)會計制度，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的能力。

(二)履行職責，強化服務

工作中，作為財務總監(jiān)，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。

一是加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

根據(jù)我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范財務工作、提高會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

二是加強預算核算管理，提高財務工作執(zhí)行力

20____年，在上級主管部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提高了財務工作的執(zhí)行力。一是一是加強預算執(zhí)行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務;二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了20____年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了20____年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出;三是完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。

將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監(jiān)控、提醒。定期開展預算執(zhí)行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執(zhí)行進度的潛在問題有預見性和應對措施;四是加強財務支出管理。嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執(zhí)行事前審批手續(xù)，且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。

三是運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作

扎實做好網絡版財務管理軟件會計輔助核算業(yè)務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業(yè)務操作流程，熟練業(yè)務操作方法;結合實際擬定我公司會計輔助核算業(yè)務項目，充分利用計算機資源和網絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作，認真地進行季度預算執(zhí)行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益，達到了科學管理，提高效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

四是加強日常的財務管理，嚴格控制成本費用

根據(jù)公司年初下達的經濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業(yè)務的不斷推陳出新，業(yè)務規(guī)模不斷擴大，無形中增加了財務的工作量，應收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務工作提出了更高的要求。

我部門加強了日常管理，主要措施有：1.嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督。加強了日常公用經費管理，壓縮三項經費，落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與市場?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽苯裘芘浜?，积极有效的回收资金?.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合。倡導大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。3.嚴格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。

五是加強經濟責任審計工作，實現(xiàn)“陽光”財務建設

積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務審計自查任務，及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領導小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務公開實施方案，實現(xiàn)“陽光”財務建設，對財務管理的重大問題和干部關心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內網站等多種形式適時進行公開，提高財務工作的透明度和辦事效益，實現(xiàn)財務管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結合，切實加強對財務項工作的督促和指導。

六是加強固定資產管理，認真做好固定資產清理工作

加強日常管理是做好固定資產管理工作的基礎。健全了固定資產管理帳簿、憑證、報表，認真執(zhí)行固定資產購進、出售、調入、調出、報廢、等手續(xù)，切實加強固定資產日常管理。對公司符合條件的財產均納入固定資產進行管理，正確運用網絡版財務管理軟件中的固定資產管理系統(tǒng)進行業(yè)務核算，定期報送固定資產報表。優(yōu)化公司資產配置，提高國有資產使用效益。年度內凡是符合固定資產管理范圍的新增資產，當月一律按其購置發(fā)票或資產調撥單登記固定資產賬簿進行管理使用。

二、工作中存在的不足

回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協(xié)調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜?。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業(yè)務上缺少創(chuàng)新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提高。四是外部銀行、稅務關系有待進一步改善。

三、20____年工作計劃

(一)個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節(jié)約時間，如何提高效率，提高工作業(yè)績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。