各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告我縣**年財政預(yù)算執(zhí)行情況和**年財政預(yù)算草案，請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、**年財政預(yù)算執(zhí)行情況

**年，全縣各級各部門認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署和縣十四屆人大六次會議的有關(guān)決定決議，積極組織收入，充分發(fā)揮財政職能作用，圓滿完成財政收支預(yù)算和各項目標(biāo)任務(wù)。

**年全縣完成財政總收入21002萬元，比上年增加3217萬元，增長18.09%。其中地方一般預(yù)算收入完成14654萬元，比上年增加2114萬元，增長16.86%；上劃中央增值稅、消費稅完成4488萬元，比上年增加863萬元，增長23.81%；上劃所得稅完成1860萬元，比上年增加240萬元，增長14.81%。國稅完成7459萬元，比上年增加1453萬元，增長24.19%；地稅完成4965萬元，比上年增加895萬元，增長21.99%；財政完成8578萬元，比上年增加869萬元，增長11.27%。

**年全縣完成財政總支出73680萬元，其中地方一般預(yù)算支出71708萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89%，比上年增加18880萬元，增長35.73%；上解支出1972萬元。

各位代表，同志們：

我受森村鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報告我鄉(xiāng)**年財政預(yù)算執(zhí)行情況和**年財政預(yù)算草案。請代表們予以審議，并請各位領(lǐng)導(dǎo)和列席代表提出意見和建議。

一、**年財政預(yù)算執(zhí)行情況

**年在鄉(xiāng)黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和人大的依法監(jiān)督下，在上級的關(guān)心指導(dǎo)和鄉(xiāng)各部門的大力支持下，全鄉(xiāng)上下認(rèn)真貫徹、落實中央、省市縣各項決策和部署，通過強化財稅征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)各項改革，加強財政監(jiān)督，落實積極的財政政策等工作，努力克服政策性減收影響，齊心協(xié)力，扎實苦干，較好地完成了鄉(xiāng)十五屆人大五次會議通過的財政預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，實現(xiàn)了財政收支平衡，并有節(jié)余的目標(biāo)。

（一）收入方面情況：

農(nóng)村稅改后，取消了到戶征收的農(nóng)業(yè)兩稅，致使我鄉(xiāng)財政稅源嚴(yán)重短缺，我們在接到縣下達(dá)全年財政任務(wù)55萬元后，及時主動與國稅、地稅聯(lián)系，深入企業(yè)、工地摸排稅源，及時將任務(wù)分解落實到國地財三家和有關(guān)企業(yè)，做到早謀劃早準(zhǔn)備。通過努力，全年共完成財政任務(wù)62萬元。其中：國稅完成增值稅10.7萬元;地稅完成營業(yè)稅、所得稅等工商稅37.5萬元；財政完成契稅、耕地占用稅計劃生育社會撫育費土地罰款等13.8萬元。

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將**年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況及2008年全市和市本級預(yù)算草案提交大會審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、關(guān)于**年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況

**年，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持下，我們以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大和省、市黨代會精神，按照市六屆人大一次會議的決議，緊緊圍繞“好中求快、全面協(xié)調(diào)、穩(wěn)中求進(jìn)、惠民富民”的總要求，深入落實“三個三”工作措施，壯大財源基礎(chǔ)，增強財政實力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財稅改革，提高管理水平，全市和市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，收入超額完成任務(wù)，較好地保證了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點支出需要。

**年全市財政總收入?yún)R總預(yù)算為105.53億元，執(zhí)行數(shù)為114.06億元，完成預(yù)算的108.08%，比上年增長24.30%。全市地方財政收入?yún)R總預(yù)算為57.26億元，執(zhí)行數(shù)為61.68億元，完成預(yù)算的107.71%，增長23.87%。**年市本級財政總收入預(yù)算為50.21億元，執(zhí)行數(shù)為53.5億元，完成預(yù)算的106.55%，增長22.53%。市本級地方財政收入預(yù)算為27.06億元，執(zhí)行數(shù)為28.93億元，完成預(yù)算的106.89%，增長22.93%，按可比口徑計算增長17.07%。

**年全市財政支出匯總預(yù)算為61.66億元，執(zhí)行數(shù)為68.82億元，完成預(yù)算的111.61%，比上年增長21.93%。**年市本級支出預(yù)算為29億元，由于超收財力增加安排支出和省財政補助增加，執(zhí)行數(shù)為31.66億元，比上年增長25.34%，按可比口徑計算增長18.12%。按照現(xiàn)行財政體制計算，**年全市和市本級地方留用資金加上預(yù)計的省各項補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出款項等，收支相抵后，**年全市和市本級財政均可實現(xiàn)收支平衡。最后平衡結(jié)果待決算匯審后再專題向市人大常委會報告。

各位代表，同志們：

我受森村鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報告我鄉(xiāng)**年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財政預(yù)算草案。請代表們予以審議，并請各位領(lǐng)導(dǎo)和列席代表提出意見和建議。

一、**年財政預(yù)算執(zhí)行情況

**年在鄉(xiāng)黨委.政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，在上級財政稅務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)和鄉(xiāng)各部門各單位的大力支持下，全鄉(xiāng)上下認(rèn)真貫徹、落實中央、省市縣各項財經(jīng)政策，積極開展”三大建設(shè)推進(jìn)年”活動,通過強化財稅征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化各項財政改革，加強財政監(jiān)督，著力提高財政保障能力，落實積極的財政政策等工作，較好地完成了鄉(xiāng)十六屆人大一次會議通過的財政預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，實現(xiàn)了財政收支平衡，并有節(jié)余的目標(biāo)。

（一）收入方面情況：

**年縣下達(dá)我鄉(xiāng)全年財政任務(wù)65萬元后，我們及時主動與國稅、地稅部門聯(lián)系，深入企業(yè)、工地摸排稅源，及時將任務(wù)分解落實到國地財三家和有關(guān)企業(yè)，做到早謀劃早準(zhǔn)備。通過努力，到年底國地財三家共完成財政任務(wù)65.5萬元，超額完成全年財政任務(wù)。其中財政完成14萬元，國稅完成8萬元，地稅完成43.5萬元。

各位代表：

我受省人民政府的委托，向大會報告**省20**年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20**年財政預(yù)算草案，請予審議。并請各位政協(xié)委員提出意見。

一、關(guān)于20**年財政預(yù)算執(zhí)行情況

20**年，在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全省各族人民眾志成城、共克時艱，奪取了抗震救災(zāi)的重大勝利，積極應(yīng)對金融危機(jī)，全省經(jīng)濟(jì)總體上保持較快增長。在此基礎(chǔ)上，各級財政部門認(rèn)真按照省委“兩個加快”的決策部署，努力克服地震災(zāi)害和經(jīng)濟(jì)下滑給財政工作帶來的巨大困難，圓滿完成了省人代會年初確定的收支預(yù)算任務(wù)，確保了災(zāi)后重建和擴(kuò)大內(nèi)需各項政策落實。

（一）全省財政預(yù)算變動及執(zhí)行總體情況

省十一屆人大一次會議審議通過的全省地方一般預(yù)算收入預(yù)算為954億元，執(zhí)行中未發(fā)生變動。根據(jù)快報統(tǒng)計，20**年全省地方一般預(yù)算收入完成1041.76億元，為預(yù)算的1**.2%，剔除入庫捐贈資金46.5億元后完成995.26億元，同口徑增長18.93%。其中：稅收收入完成732.02億元，為預(yù)算的101.95%，同口徑增長18.46%；非稅收入完成3**.74億元，為預(yù)算的131.26%，同口徑增長20.27%。上劃中央“兩稅”收入完成422.78億元，為計劃的100.**%，增長14.94%。上劃中央所得稅收入完成201.02億元，為計劃的1**.26%，增長24.26%。全省一般預(yù)算總收入完成1665.56億元，同口徑增長18.49%。全省財政經(jīng)常性收入增長13%。

**市第六屆人民代表大會第一次會議審議了市財政局受市人民政府委托提出的《關(guān)于2006年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況及**年全市和市本級預(yù)算草案的報告》。計劃預(yù)算審查委員會根據(jù)各代表團(tuán)的審議意見，對預(yù)算報告和預(yù)算草案進(jìn)行了審查。現(xiàn)將審查結(jié)果報告如下：

一、2006年我市各級政府和財稅部門貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真執(zhí)行市五屆人大四次會議決議，堅持科學(xué)依法理財，深化財稅改革，強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做了大量卓有成效的工作，有力促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、事業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定。

根據(jù)2006年預(yù)算收支情況，預(yù)計全市和市本級財政均可實現(xiàn)收支平衡(見附表一)，全市和市本級政府性基金也完成收支計劃，實現(xiàn)收支平衡(見附表二)。由于省與市縣之間的財力結(jié)算有一個過程，全市和市本級最后的平衡結(jié)果待決算匯審后，再專題向市人大常委會報告。

2006年預(yù)算執(zhí)行中的主要問題是：財政收支矛盾依然突出；財稅監(jiān)管的質(zhì)量和財政資金的使用效益有待進(jìn)一步提高；防范和化解財政風(fēng)險任務(wù)較重等。對此，要予以高度重視，采取切實有效措施加以解決。

二、計劃預(yù)算審查委員會認(rèn)為，市人民政府提出的**年預(yù)算草案和報告(收支安排見附表三、四)，符合預(yù)算法等法律法規(guī)規(guī)定，貫徹了市委五屆十二次全會和市第六次黨代會的精神，體現(xiàn)了加快科學(xué)發(fā)展、構(gòu)建和諧社會和建設(shè)現(xiàn)代化生態(tài)型濱湖大城市的要求。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持社會事業(yè)發(fā)展和解決民生問題。預(yù)算草案和報告是可行的。計劃預(yù)算審查委員會建議，同意《2006年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況及**年全市和市本級預(yù)算草案的報告》，批準(zhǔn)**年市本級預(yù)算草案。

三、為做好今年的財政工作，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，根據(jù)代表們的審議意見，計劃預(yù)算審查委員會建議：

一、強化征管、確保財政收入穩(wěn)定增長

通過深入研究我鎮(zhèn)近幾年的收入發(fā)展趨勢，對全鎮(zhèn)主要工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、建筑和房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一次全面的稅源摸排調(diào)查，做到月月有安排，人人有擔(dān)子、件件抓落實，大力協(xié)助、配合國稅、地稅、國土、房管等部門，依法強化征管，采取多種措施，嚴(yán)控細(xì)管，在抓好增值稅、營業(yè)稅、所得稅等主體稅種征管的同時，加強零星稅源控管，做到應(yīng)收盡收。

二、積極穩(wěn)妥推進(jìn)財政補貼農(nóng)民資金管理和支付方式改革

根據(jù)上級部門統(tǒng)一部署，按照“統(tǒng)一時間、統(tǒng)一方式、統(tǒng)一渠道，以及公開補貼項目，數(shù)額及政策依據(jù)”的總體要求，將財政補貼給農(nóng)民的資金全部采用“一卡制”直接發(fā)放給農(nóng)民，構(gòu)建財政補貼農(nóng)民資金發(fā)放的“綠色通道”，確保國家給農(nóng)民的各項補貼資金安全、及時、高效地發(fā)放到戶，全年共發(fā)放補貼農(nóng)民資金364.9萬元。

三、進(jìn)一步貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的改革

新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作是一項惠及百姓的德政工程，涉及面廣，政策性強。按照合作醫(yī)療報銷有關(guān)規(guī)定，全年共發(fā)放住院補償963人次，補助金額987.1萬元，門診報銷1521人次，2.8萬元，為民提供優(yōu)良服務(wù)。扎實做好**年籌資工作，通過多種形式向農(nóng)民群眾耐心、細(xì)致地宣傳農(nóng)村合作醫(yī)療制度。2008年全鎮(zhèn)實際參保7250戶，21839人，籌資入保金21.3萬元，參保率達(dá)98.9%，名列全縣前列。

*年1月26日在*縣第十四屆人民代表大會第三次會議上縣財政局局長周鳳月各位代表：我受縣人民政府委托，向大會報告*縣*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和*年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。一、*年財政預(yù)算執(zhí)行情況*年全縣經(jīng)濟(jì)快速增長，財政收入大幅增加，支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)出歷史最好水平，超額完成了縣十四屆人大二次會議批準(zhǔn)的年度收支預(yù)算，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的全面發(fā)展。（一）收入預(yù)算完成情況*年全縣共完成財政收入24700.6萬元，占年度任務(wù)的112.3%，比上年增長39.5%（下同），凈增6991.8萬元；扣除不可比因素（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅減征540萬元），增長43.9%，凈增7531.8萬元。從收入級次看：中央和省級收入共完成10078.5萬元，增長61.9%，凈增3849.7萬元；縣鄉(xiāng)收入共完成14622.1萬元（含部分基金收入），增長34.3%，凈增3142.1萬元。從征收部門看：國稅完成10540.2萬元，占年度任務(wù)110.9%，增長54%，凈增3696.6萬元；地稅完成9600萬元，占年度任務(wù)112.9%，增長46.5%，凈增3047.4萬元；財政完成4560.4萬元，占年度任務(wù)114%，增長5.7%，凈增247.8萬元。（二）支出預(yù)算完成情況*年全縣支出共完成34798萬元，增長40.2%，凈增9983萬元。其中：省專項追加支出5639萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1590萬元。按縣、鄉(xiāng)兩級支出情況分：縣本級支出29112萬元，增長38%，凈增6251萬元（含農(nóng)村中小學(xué)）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出5686萬元（不含農(nóng)村中小學(xué)），增長44.5%，凈增3732萬元。其主要支出項目為：①基本建設(shè)支出2288萬元，增長20%，凈增392萬元，主要是國債專項資金投入增加。②農(nóng)業(yè)支出1706萬元，是上年的2.1倍，凈增882萬元，主要是對化工污染賠償和禽流感補償支出。③教育事業(yè)費支出8745萬元，增長27.8%，凈增1900萬元，主要是提高農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和兌現(xiàn)政策性增資支出。④醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費支出2465萬元，增長80.5%，凈增1100萬元，主要是上級財政補助的農(nóng)村合作醫(yī)療專項資金支出。⑤公檢法司支出2765萬元，是上年的2倍，凈增1402萬元，主要是增加了彌補辦案經(jīng)費和兌現(xiàn)政策性增資支出。⑥行政管理費支出5289萬元，增長23.2%，凈增997萬元，主要是政策性增資支出。⑦撫恤和社會福利救濟(jì)支出1714萬元，增長40%，凈增490萬元，主要是省財政補助的專項資金支出。⑧社會保障補助支出965萬元，增長24.6%，凈增191萬元，主要是補助的專項資金支出。⑨其他支出3993萬元，增長148.9%，凈增2389萬元，主要是省對村級轉(zhuǎn)移支付補助和鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收分成支出。（三）收支預(yù)算執(zhí)行的基本特點：1、收入快速增長，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。*年財政總收入增幅達(dá)39.5%，比上年提高21.4個百分點，其中地方收入增幅為34.3%，比上年提高13.3個百分點，均為歷史最高水平。全年實現(xiàn)工商稅收*0.2萬元，增長49.8%，占財政收入總額的81.1%，比上年提高了6個百分點，拉動財政增收作用明顯；與經(jīng)濟(jì)運行密切相關(guān)的主體稅種增勢強勁，增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、資源稅分別增長48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四個稅種凈增稅額5391.2萬元，占收入總凈增額的77.1%，成為財政增收的主導(dǎo)。2、招商引資成效顯著，新辦企業(yè)增收明顯。通過大力開展招商引資，吸引增量促發(fā)展，全年新辦企業(yè)共入庫稅款2756.1萬元，占全縣工商稅收的13.8%。目前收入規(guī)模雖然不大，但增勢強勁，必將成為我縣稅收新的增長點。3、縣鄉(xiāng)收入增長平穩(wěn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間收入差距拉大。從縣、鄉(xiāng)兩級收入任務(wù)完成情況看：縣本級增幅為42.2%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級增幅為46.2%（剔除農(nóng)業(yè)稅比例下調(diào)因素）。但各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間收入增長極不均衡，最好的增幅達(dá)89.1%，而最差的增幅為2.9%，落差86個百分點，并呈逐步拉大之勢。4、強化依法征管，非稅收入大幅度增長。一是加強征收部門和職能部門的聯(lián)系與協(xié)作，強化“社保三金”的依法征管，共征收社?！叭稹?812萬元，首次實現(xiàn)了收支有余。二是規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)市場管理，全面實行招、拍、掛，土地出讓金價款超億元，礦業(yè)權(quán)價款816萬元。三是進(jìn)一步加強對政府基金、行政事業(yè)性收費、國有資產(chǎn)收益的管理，使全年非稅收入達(dá)29000萬元（含經(jīng)營性收入），比上年增長84.7%，凈增13300萬元，為歷史最高水平，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。5、財政支出完成較好，重點支出得到保障。*年全縣財政支出在確保工資發(fā)放和單位支出預(yù)算正常執(zhí)行的情況下，依靠上級財政部門的支持和全體財稅干部的艱苦工作，通過增收節(jié)支，全額兌現(xiàn)了全縣財政供給人員的政策性增資1864萬元，離退休人員生活費全額保障，農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險及城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金得以落實。6、資金使用效益提高，財政調(diào)控能力增強。*年共支付政府采購資金1572萬元，資金節(jié)約率達(dá)13%，節(jié)約資金204萬元。逐步理順了縣國庫支付中心和會計核算中心的資金支付關(guān)系，增強了財政調(diào)控能力，強化了公共財政職能。*年縣財政統(tǒng)籌使用預(yù)算內(nèi)外資金12614萬元，用于開發(fā)區(qū)建設(shè)3149萬元，用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)2550萬元，用于太極洞改制955萬元，用于政務(wù)新區(qū)建設(shè)4580萬元，撥付財政對企業(yè)扶持資金710萬元，支付化工污染賠償670萬元，確保了全縣重點項目建設(shè)和改革、發(fā)展、穩(wěn)定急需資金的需要。7、及時兌現(xiàn)“三農(nóng)”資金，農(nóng)民收入明顯增加。*年全縣“三農(nóng)”支出5860萬元（含省直撥資金），比上年增加333.9萬元，增長2.3倍。全面取消農(nóng)業(yè)稅附加，降低農(nóng)業(yè)稅稅率2.2個百分點，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)884萬元；核減退耕還林、國家建設(shè)及水沖砂壓等計稅土地面積6萬畝，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)190萬元，使當(dāng)年農(nóng)業(yè)稅總體負(fù)擔(dān)降低了48%；及時發(fā)放糧食補貼和水稻良種補貼862萬元，撥付2003年退耕還林補貼1865萬元，使農(nóng)民人均增收84.2元；農(nóng)村合作醫(yī)療理賠支出530萬元；爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金3758萬元，有力地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。從總體上看，*年財政運行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行較好。但我們也應(yīng)清醒地看到，當(dāng)前我縣財政工作還存在著不少困難和問題，表現(xiàn)在：財政收支矛盾依然突出，維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展、支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)壓力很大；財政管理水平和財政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等等。對此，我們將高度重視，在今后的工作中積極研究對策，采取措施，努力加以解決。二、*年預(yù)算安排*年是我縣乘勢而上、率先崛起的一年，財政收入將邁上新的臺階。但也必須看到國家進(jìn)一步鞏固宏觀調(diào)控成果，實施穩(wěn)健的財政政策；省財政也將出臺一系列財政改革舉措。因此，新的一年財政工作依然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，壓力與動力同在。*年的財政工作將牢固樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，抓住改革、服務(wù)兩個重點，加強機(jī)關(guān)作風(fēng)和效能建設(shè)，依法行政，依法理財，依法征管，大力整合財政資源，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實增強保障能力，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會健康、協(xié)調(diào)、快速發(fā)展。（一）財政總收入的確定根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃，確定*年財政總收入為35000萬元（不含基金收入），比上年實際增長41.7%，同口徑相比增長45.8%，其中地方一般性預(yù)算收入為18000萬元，增長29.3%。分征收部門為：國稅19400萬元，增長84.1%；地稅13600萬元，增長41.7%；財政2000萬元，下降56.1%（農(nóng)田農(nóng)業(yè)稅全面取消且不含基金收入）。（二）財力的測算1、根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級的財政管理體制，按照*年所得稅收入分享改革和出口退稅分級負(fù)擔(dān)的政策，經(jīng)測算，全縣預(yù)算內(nèi)財力為32500.8萬元（縣、鄉(xiāng)兩級實現(xiàn)財力18000萬元，省補助財力14500.8萬元），其中：縣本級財力為26235.2萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財力為6265.6萬元。2、按照《預(yù)算法》關(guān)于“一級政府一級財政”的規(guī)定和“鄉(xiāng)財縣管”的要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算收支計劃由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行編制，送縣財政部門審核后，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會審議通過，報縣政府匯總、備案。（三）縣本級支出預(yù)算安排情況1、人員和家庭補助支出共安排15360.1萬元，占總支出59%，比上年增長110.9%，凈增8073.2萬元（含原來由鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支的農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費6335.9萬元）。2、日常公用經(jīng)費支出共安排1003.1萬元，占總支出3.8%，比上年增長12.7%，凈增113.2萬。3、專項經(jīng)費支出安排9872萬元，占總支出37.6%，比上年增長104.7%，凈增5048.3萬元。（四）*年預(yù)算安排考慮的主要因素1、在收入預(yù)算安排上體現(xiàn)了積極、穩(wěn)妥的原則。*年財政收入預(yù)算增長45.8%，增幅超歷史水平。這一目標(biāo)的確定：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展為財政收入奠定了基礎(chǔ)；二是因為*年財政支出因素較多，如國家和省政策性增資要繼續(xù)兌現(xiàn)，“三農(nóng)”政策要繼續(xù)落實，南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難要逐步緩解，基本建設(shè)支出要不斷加強等等，財政支出壓力很大，因而財政收入需要保持一個快速增長的速度；三是通過財稅干部的共同努力，這一預(yù)期目標(biāo)是可能實現(xiàn)的。2、在支出預(yù)算安排上體現(xiàn)“一要吃飯，二要建設(shè)”的方針，統(tǒng)籌兼顧發(fā)展、改革和穩(wěn)定的關(guān)系。首先，在人員和家庭補助支出安排上全額保障了離退休人員生活費和公、檢、法、司單位全額工資，優(yōu)先考慮農(nóng)村中小學(xué)教師工資發(fā)放水平；第二，在日常公用經(jīng)費安排上，維持預(yù)算單位基本運轉(zhuǎn)并逐年有所提高；第三，在專項經(jīng)費安排上考慮了開發(fā)區(qū)后續(xù)建設(shè)，“通達(dá)”工程借款本息的償還，城市建設(shè)的投入和對企業(yè)的扶持及重點、特殊支出；第四，在縣、鄉(xiāng)財力分配上，將繼續(xù)讓利于鄉(xiāng)鎮(zhèn)，適度向南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，逐步緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難。各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的依法監(jiān)督和大力支持下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財政改革和發(fā)展全局，堅定信心，扎實工作，積極完成全年預(yù)算和各項工作任務(wù)，為奮力實現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新跨越作出新的更大的貢獻(xiàn)！

各位代表：

受縣人民政府的委托，下面,將**年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財政預(yù)算草案向大會作書面報告，請予審議。并請各位縣政協(xié)委員和列席同志提出意見。

一、**年財政預(yù)算執(zhí)行情況

**年是我縣實現(xiàn)“三年大變樣”目標(biāo)的關(guān)鍵之年。在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我縣財政工作以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實中央和省、市各項決策和部署，積極開展“落實推進(jìn)年”和“三大建設(shè)推進(jìn)年”活動，嚴(yán)格依法理財，努力增收節(jié)支，深化各項財政改革，著力提高財政保障能力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供了財力保障，較好地完成了年初人代會通過的收支預(yù)算任務(wù)。

全縣一般預(yù)算收入完成27730萬元（不含省級收入764萬元,下同），占年預(yù)算25260萬元的109.8%，同比增長23%，增收5180萬元。一般預(yù)算收入中，縣本級收入完成18526萬元，占年預(yù)算17413萬元的106.4%，同比增長17.5％，增收2781萬元?；痤A(yù)算收入完成20689萬元，占年預(yù)算10550萬元的196.1%，同比增長140.6%，增收12089萬元。

全縣一般預(yù)算支出完成65117萬元，占年初預(yù)算37389萬元的174.1%(超預(yù)算部分主要為省市專項補助指標(biāo)支出)，同比增支13490萬元，增長26.1%。基金預(yù)算支出21875萬元，占年初預(yù)算10550萬元的207.2%，同比增支13658萬元，增長166.6%。

一、20*年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

20*年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實力顯著增強，社會事業(yè)全面進(jìn)步，財政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。

20*年，我區(qū)財政收入預(yù)計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會議批準(zhǔn)的財政收入預(yù)算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計完成101350萬元；共享收入預(yù)計完成511200萬元；分級收入預(yù)計完成7450萬元；基金預(yù)算收入預(yù)計完成5000萬元。

20*年，我區(qū)總財力預(yù)計為528231萬元，其中：體制財力預(yù)計為458099萬元；以前年度專項結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計為22028萬元；本年度市追加?？铑A(yù)計為48104萬元。

20*年，我區(qū)財政總支出預(yù)計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區(qū)級財政支出預(yù)計完成470028萬元。部門預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計達(dá)到96.15%。

總財力和總支出相抵，預(yù)計當(dāng)年結(jié)余30099萬元。(關(guān)于財政收支預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況請見附表一，關(guān)于財政體制有關(guān)情況請見附件一)